共青团隆回县委员会2020年部门预算公开目录及说明

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分 共青团隆回县委员会2020年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

第三部分 共青团隆回县委员会2020年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

三、 2020年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

共青团隆回县委员会2020年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

    1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

    2、团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。

    3、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

    4、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

    5、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

    6、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

    7、积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

 8、承办县委和上级团委交办的其他工作。

二、单位基本情况

团县委单位编制人数5人，实际人数3人（其中，在职3人，离退休0人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积50平方米（租用）。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括共青团隆回县委员会单位机关。

（一）收入预算：2020年部门预算数65.85万元，同比上年增加5.86万元,增加9.77%，其中：公共财政拨款65.85万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数65.85万元，同比上年增加5.86万元,增加9.77%，其中：一般公共服务65.85万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出65.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为30.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为32.18万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商品与服务支出32.18万元，主要用于团队活动开展、预防青少年违法犯罪等方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费0.5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0.5万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加（减少）0.7万元，主要原因是：减少公务接待经费支出。

六、其他有关情况说明   

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2020年共青团隆回县委运行经费财政的拨款预算30.14万元，比2019年预算增加5.86万元,增加9.77%。

 (二)政府采购情况

2020年共青团隆回县委采购预算总额6.52万元。其中:政府采购办公电脑预算1万元；政府采购办公桌椅预算0.12万元；政府采购志愿服务5万元；政府采购空调0.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值1.77万元，其中：车辆0辆，价值0万元，其他通用设备1.05万元，办公家具0.72万元，房屋50平方米（租用），价值0万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款32.18万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额62.32万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)62.32万元，按支出性质分：基本支出30.14万元、项目支出32.18万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度县团委部门预算公开表格