根据《隆回县财政局关于开展2018年度县级财政资金绩效评价工作的通知》（隆财绩[2019]1号）文件精神，我单位对2018年部门整体支出绩效进行了综合评价，现就有关情况报告如下:

一、部门概况

（一）部门基本情况

我单位编制数为7人，实际人数13人，其中在职9人，退休4人；单位现租赁外单位场地办公。

我单位内设2个职能室：办公室、业务组。

我单位是县委主管全县统一战线工作的县委工作机构。主要职责是：贯彻落实党的统战方针政策；向县委反映统战工作，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战工作的执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责联络无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；负责统一战线方面的调查研究，协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责贯彻执行党的港澳、对台和海外统战工作的方针、政策；联系港澳台和海外华侨、华人有关社会及代表人士，做好台胞、台属、归侨侨眷的有关工作；负责党外人士的政治安排，负责同级人大代表和人大常委会委员中党外候选人的推荐，负责同级人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；加强对县工商联党组的领导；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系；联系并培养党外知识分子代表人物；负责指导乡（镇）统战工作和乡（镇）从事统战工作人员的培训工作；指导县直机关、企业、事业单位的统战工作；领导和管理统战部门归口单位及其有关社会团体的工作；承办县委交办的其他任务。

（二）2018年的重点工作

1.抓实统战业务工作。一是摸实人物统战底子。严格按照中央统战部要求，全面做好全县党外人士基本数据采集并及时上报相关数据。扎实做好全县新的社会阶层人士调研摸底，共物色有代表性的新社会阶层人士60余名，并结合上级要求制定了三年培训实施方案；全面开展工商联会员的信息采集录入工作，已累计采集录入会员信息1700余条；扎实开展隆回籍涉台婚姻家庭及定居湖南两岸婚生子女信息摸底和定居隆回台胞情况摸底工作，摸清了全县定居台胞、台属的基本情况，掌握了第一手资料，并建立了全县台属和贫困台属档案。全县目前共有涉台婚姻人员380余人、台胞60人。二是做实经济统战重点。非公经济人士政治安排稳步推进。先后召开工商联十三届三次执委会议和十三届一次常委会，严格按程序辞免副主席1人、常委和执委7人，增补副主席1名、常委1名、执委5名；基层商会组织不断壮大。指导成立电子商会行业和环保砖厂2个行业商会，指导成立虎形山瑶族乡商会、麻塘山乡商会2个乡镇商会，指导组建佛山隆回商会，并成功指导长沙隆回商会、东莞隆回商会圆满召开成立庆典；各类示范项目深入推进。指导市级同心项目示范点马氏牧业种养循环一体化基地申报省委统战部的“万企帮万村”奖补项目，指导跟踪省级同心乡村示范点向家村落实好省委统战部26万元专项奖补资金使用，指导岩口向家村、虎形山瑶族乡崇木函村、六都寨西山村、南岳庙镇石蒜村开展美丽同心乡村示范点建设。三是严守宗教工作防线。认真学习贯彻新修订《宗教事务条例》，严格落实《邵阳市依法查处韩国基督教渗透专项行动工作实施方案》文件要求，牵头民宗局、公安局、教育局、610办等有关职能部门，对全县登记的基督教“一堂三点”和24个乡镇进行专项摸底排查，目前我县暂未发现韩国基督教渗透现象。同时，对照中央、省委、市委要求，全面启动全县宗教工作自查，对我县自2016年来的宗教工作进行全面自查整治，进一步筑牢我县基层宗教工作防线，并顺利通过中央、省市督查迎检。

2.抓牢服务大局工作。一是紧抓主题教育，凝聚统战领域主流意识形态。我们围绕县委部署的“讲正气、守规矩、爱隆回”主题教育活动，扎实做好统一战线思想教育引领，致力画出隆回统一战线最大同心圆。一方面把牢主题“圆心”。我们严格对照“讲守爱”三大目标，制定下发了《隆回县统战系统开展“讲正气、守规矩、爱隆回”主题教育活动实施方案》，并按照活动要求，及时有效开展了“扪心三问”、班子民主生活会和组织生活会，严肃整治了统战系统机关的思想观念、工作作风和社会风气方面存在的突出问题，确保“关键少数”担负关键责任、发挥关键作用。另一方面拓宽活动“半径”。我们通过工商联常委会、县台联换届会议、县道教协会换届会议等对“讲守爱”活动进行专门部署，起草印发了《推动移风易俗、树立文明新风》倡议书2000余份，积极动员引领全县统一战线各领域强化社会责任意识，参与各项主题活动，带头弘扬社会正能量。同时，我们还通过异地隆回商会平台，将主题教育活动部署开展到异地隆商和隆回老乡，助推塑造隆回外界新形象。二是围绕全县工作大局，扎实搞好调查研究。坚持统战工作本职，大兴调研研究之风。围绕县委县政府战略大局，重点开展非公经济人士参与精准扶贫、优化经济发展环境、非公经济高质量发展、统一战线参与服务乡村振兴战略等几个方面的调研活动，先后形成《进一步凝聚非公力量聚力脱贫攻坚的几点思考》、《关于隆回县优化经济发展环境情况的调研报告》等调研成果，积极为优化非公经济发展环境、助推乡村振兴战略献计献策。三是开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，助推实体经济。清明节期间，牵头组织相关职能部门，召开异地隆商恳谈会，组织异地隆回商会（含筹备组）负责人30余人到县高新区考察实体企业发展情况，吸引、鼓励、支持异地隆商回乡投资兴业。先后在长沙隆回商会、东莞隆回商会成立庆典上协助举行招商推介活动，成功签约隆回东莞产业园等3个投资项目，并在东莞隆回商会设立招商联络站，开创了隆回招商引资新模式。截至目前，我县民营经济发展增速12.7%，1-7月在发改局立项民间投资47个，总投资46亿元，总投资、投资项目质量呈现良好发展态势。四是聚焦脱贫攻坚，全力推动社会扶贫。一方面是深入推进“百企帮百村”精准扶贫行动。跟踪落实企业与村结对帮扶措施，并动员中国电建中国水电顾问集团风电隆回有限公司、五凌电力中水投有限公司结对帮扶滩头大托村、岩口深度贫困村。另一方面是突出问题导向扩大社会扶贫帮扶范围。重点是对照《2017年度脱贫攻坚工作成效考核发现邵阳市存在问题》要求，引导非公企业加强对非贫困对象特别是边缘化群体差异化扶持力度。积极响应县委县政府号召，牵头组织开展“爱心改变面貌”扶贫帮困宜居行动，协调高新区、发改局、住建局等18个职能部门和24个乡镇，对全县所有企业以及异地隆商进行宣传动员全覆盖，先后牵头组织召开4次全县性动员大会，成功募捐社会资金1530万余元，并全部拨付到各乡镇，全部专项用于全县5720户困难群众（含因病、因灾、因残等非建档立卡贫困群众）人居环境的改造。因引导非公经济领域参与脱贫攻坚工作突出，我县工商联荣获了2018年全市脱贫攻坚先进集体。五是推进美丽乡村建设，助推乡村振兴。抓实南岳庙镇新家桥村的美丽乡村示范点建设，牵头召开而来现场办公会，协调解决2.6公里道路硬化立项和1处污水处理设施建设，并落实经费10万元。

3.抓好其他中心工作。一是坚持党建统领。牢守全面从严治党要求，牢固树立“党建带统战，统战促党建”理念，既抓好业务，更抓实党建。严格按要求开展好系统班子民主生活会和系统党员干部组织生活会，坚持每月1日开展系统机关党日主题活动。二是严抓干部作风。严格落实“讲正气，守规矩，爱隆回”主题教育活动、“作风建设年”以及省委关于进一步贯彻落实中央八项规定精神实施办法要求，全面做好自查自纠、立行立改，确保系统机关干部作风风清气正。三是做实定点扶贫。严格按要求抽调精干力量组成两个驻村帮扶工作组，继续举全系统之力扎实做好定点扶贫工作。目前统战系统联系的车塘铺、斜岭两个扶贫点的扶贫工作正在稳步推进。同时，严格按要求做好民调走访、计育等其他中心工作。

（三）部门整体支出情况

1、收入情况：2018年全年收入2125559.88元，全部为公共预算财政拨款。

2、支出情况：2018年全年支出2125559.88元，其中：基本支出1615559.88元，项目支出510000元。

3、全年收支平衡。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2018年全年支出2125559.88元，即:基本支出1615559.88元，项目支出510000元。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费支出1024267元，占基本支出的63.4%，主要用于干部职工基本工资、津补贴、社保缴费等；日常公用经费支出591292.88元，占基本支出的36.6%，比上年增加30.2万元，主要原因是规范会计核算，调部分项目支出为基本支出科目，同时加大了支出进度。

（二）项目支出51万元，比上年减少15.9万元，主要是压缩统战工作经费、减少无党派联谊会议等专项经费，全部为“商品和服务”支出。

（三）“三公”经费支出情况：2018年“三公经费”公共预算财政拨款支出预算为49000元，决算支出数为46500元。

1、全年没有因公出国（境）费用；

2、公务接待费20000元，比上年度减少37000元；

3、公务用车运行维护费26500元,比上年度增加5500元。主要是车子老化维修成本增加及项目专项经费的工作需要。

三、部门整体支出绩效情况

2018年，根据我部年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度本部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额较上年减少幅度较大。

2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

四、存在的问题

1、预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制有待更科学更合理，适当增加预算。

2、绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。

3、对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入。

五、改进措施和有关建议

1、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

2、完善绩效评价工作制度。 一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中。

附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报人： 陈婷婷 联系电话： 0739-8232525 时间： 2019年8月10日

注：自评结论填“优、良、中、差”。