一、部门概况

（一）部门基本情况

我单位为副科级财政全额拨款事业单位，隶属隆回县卫生健康局。编制人数为37人，年末实际人数42人（其中在职42人，离退休4 人）。小车编制数0台，实际0台。主要职能职责：1.负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查2.负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；3.负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，4.负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为。5.负责对乡（镇、场）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训和业务指导。6.负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报工作；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。7.完成县卫生和计划生育局交办的其他工作。

（二）2023年的重点工作

按照工作职责，理清工作思路，明确具体工作步骤，围绕“强化内部管理、强化综合执法，进一步保障公众安全”这条主线进行运作，从强化内部管理狠抓队伍建设入手，重点关注医疗服务市场、生活饮用水卫生、学校卫生安全等群众反应强、社会关注高的热点问题，从保障公众安全出发，对全县医疗机构和公共场所、生活饮用水及水泥、石场、制沙场、砖场等重点行业的职业危害进行规范、卫生监督、检查，争取取得明显成效。

（三）部门整体支出情况

2023年度收入817.10万元，其中：县财政预算安排811.75万元，其他收入5.35万元。2023年部门整体支出821.26万元，其中：基本支出716.21万元，项目支出105.05万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

基本经费支出用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险和其他社会保障缴费、其他工资福利等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出716.21万元，其中：工资福利支出593.46万元，商品和服务支出90.28万元，对个人和家庭的补助支出21.04万元，资本性支出11.42万元。

（二）项目支出情况

项目支出是指基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出，2023年项目支出105.05元，其中：基本公共卫生经费61.84万元，乡村振兴工作经费33.69万元；创国卫生经费9.52万元；

（三）“三公”经费情况

    2023年“三公”经费支出0.41万元。其中：

     1．因公出国（境）费用0万元；

     2．公务接待费0.41万元；

     3．公务用车购置及运行费0万元。

三、部门整体支出绩效情况

一是打击非法行医工作和医疗机构日常监督。2023年对医疗机构等场所进行检查，重点打击非医师行医及无证行医的黑诊所，共出动执法人员1052人次，出动车辆 263次，监督单位1066家。二是规范了全县餐饮具集中消毒单位监督管理，对医疗机构消毒隔离执行情况医疗废物处置进行了监督检查。 对全县26家乡镇卫生院，4家私立医院、3家公立医院、1家疾控制机构，560余家村卫生室、社区医务室进行了检查；对2家辖区内的医药公司、3家超市、20家个体诊所、5家母婴店及60家其它医疗机构经营使用的消毒产进行了检查，共检查消毒产品42种，其中抗（抑）菌种38种，共立案5起，给予警告3家，罚款2家。三是认真贯彻卫生监督工作会议精神，全面加强卫生监督体系建设，加大公共卫生监督执法力度，依法行政，充分发挥卫生监督机构的保障职责，创造卫生安全的公共卫生环境。对公共场所经常性监督核查807家（含乡镇），立案查处8家，罚款金额1.4万元目前8起案件已全部结案，相关经营单位已全部整改到位。通过各项专项整治，县直管的公共场所卫生状况已得到进一步规范，卫社会各界制造了良好的卫生安全环境，有效保证了广大群众的身体健康。四是在职业病防治方面，我队利用宣传资料，主办职业卫生知识培训等形式有针对性的宣传职业病防治知识， 加大对《职业病防治法》和相关法律法规的宣传，提高人们对职业病防治工作重要性的认识，为开展职业病防治工作创造了良好的社会环境和工作环境。对职业卫生日常监督69家，下达意见监督书69份，立案调查4家，已行政处罚2家，处罚金额4万元。五是对全县各学校传染病防控工作及生活饮用水管理工作开展专项监督检查。对全县135 家学校（托幼机构）卫生、生活饮用水专项监督，下达卫生监督意见书135份，通过监督检查，规范了学校传染病防控工作，督促各学校建立和完善了传染病防控制度，落实了各项防控措施，主要包括学校突发公共卫生事件应急预案；传染病疫情及突发公共卫生事件的报告制度；晨检制度；因病缺勤登记、追踪制度；复课证明查验制度；学生健康管理制度；传染病防控的健康教育制度及预防接种查验等制度。重点对各学校在处置传染病突发事件及应对方面进行了指导，确保了学生能够在安全的环境下学习。

四、存在的问题

由于综合行政执法工作任务繁重，范围广，资金消耗大，没有专项执法工作经费，经费保障严重不足，每年年底都出现预算不足的情况，整体支出绩效目标难以实现效益最大化。

五、改进措施和有关建议

精打细算做好预算，加强内部机构预算审核，严格按照《预算法》及相关制度要求，全面、客观、可行地做好预算编制工作，严格按预算执行，确保经费合理使用。充分完善内控管理制度，规范财务管理，严控三公经费支出。进一步落实国有资产管理责任，认真做好国有资产的使用管理，做到物尽其用，充分发挥国有资产的使用效益。

基础表、自评表