一、部门概况

（一）部门基本情况

我单位为副科级财政全额拨款事业单位，隶属隆回县卫生健康局。编制人数为37人，实际人数53人（其中在职50人，离退休3 人）。小车编制数0台，实际0台。主要职能职责：1.负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查2.负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；3.负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，4.负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为。5.负责对乡（镇、场）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训和业务指导。6.负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报工作；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。7.完成县卫生和计划生育局交办的其他工作。

（二）2022年的重点工作

从强化内部管理、狠抓队伍建设入手，重点关注医疗服务市场、生活饮用水卫生、学校卫生安全等群众反应强烈、社会关注度高的热点问题，从保障公众卫生安全出发，对全县医疗机构和公共场所、生活饮用水及水泥、石场、制沙场、砖场等重点行业的职业危害进行卫生监督检查。重点开展稽查与信息管理、医疗机构卫生监督、环境卫生监督、生活饮用水卫生监督、传染病防治、学校卫生监督、职业卫生监督工作。

（三）部门整体支出情况

2022年度收入790.65万元，其中：县财政预算安排761.29万元，其他收入29.36万元。2022年部门整体支出957.27万元，其中：基本支出853.58万元，项目支出103.69万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

基本经费支出用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险和其他社会保障缴费、其他工资福利等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出853.58万元，其中：工资福利支出776.57万元，商品和服务支出67.92万元，对个人和家庭的补助支出5.08万元，资本性支出4.01万元。

（二）项目支出情况

项目支出是指基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出，2022年项目支出103.69元，其中：公共场所卫生检查及农村饮水检测经费25万元，乡村振兴工作经费10万元；重大公共卫生监督检查经费28万元；结转人员项目支出40.69万元；

（三）“三公”经费情况

    2022年“三公”经费支出0.65万元。其中：

     1．因公出国（境）费用0万元；

     2．公务接待费0.65万元；

     3．公务用车购置及运行费0万元。

三、部门整体支出绩效情况

一是加大医疗执业执法力度，开展整顿医疗秩序、打击非法行医专项行动，加大对游医、非法执业的整顿，年内立案26 件，结案26 件，行政处罚 16.9 万元。二是突出职业和放射卫生监督，对县内有职业病危害因素的用人单位现场下达监督意见书，督促用人单位对工作场所进行职业病危害因素现场评价。督促家用人单位进行职业病危害因素检测，督促用人单位对工作场所岗前、岗中、离岗后职业健康体检 余人次，职业健康卫生卫生监督立案 1件，结案 1件。三是突出公共场所、学校去生活饮用水监管。对全县526 家各类公共场所进行卫生监督检查，下达监督意见书526份，立案12 件，结案 12 件，行政处罚2.27万元；对全县132 家学校（托幼机构）卫生、生活饮用水专项监督，给各乡镇人民政府交办各乡镇供水厂的问题，学校卫生立案3件，完成了县域内所有医疗机构医疗废物、废水的全面清理整顿。

四、存在的问题

由于综合行政执法工作任务繁重，范围广，资金消耗大，没有专项执法工作经费，经费保障严重不足，每年年底都出现预算不足的情况，整体支出绩效目标难以实现效益最大化。

五、改进措施和有关建议

精打细算做好预算，加强内部机构预算审核，严格按照《预算法》及相关制度要求，全面、客观、可行地做好预算编制工作，严格按预算执行，确保经费合理使用。充分完善内控管理制度，规范财务管理，严控三公经费支出。进一步落实国有资产管理责任，认真做好国有资产的使用管理，做到物尽其用，充分发挥国有资产的使用效益。

附件：隆回县卫生健康综合行政执法大队2022年部门整体支出绩效目标表