2023年度隆回县卫生健康综合行政执法大队

部门决算公开目录及说明

目 录

第一部分  隆回县卫生健康综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 隆回县卫生健康综合行政执法大队概况

一、部门职责

1.负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共卫生场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。2.负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。3.负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。4.负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好违法违纪案件的督查督办。5.负责对乡（镇、场）卫生健康综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训和业务指导。6.负责行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报工作；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。7.完成县卫生健康局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县卫生健康综合行政执法大队内设机构包括：办公室、稽查与信息管理股、医疗机构卫生监督股、环境卫生监督股、传染病防治股、职业卫生监督股、学校卫生监督股、计划生育“两非”治理办公室。

（二）决算单位构成。隆回县卫生健康综合行政执法大队2023年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县卫生健康综合行政执法大队本级1个单位，没有下属单位或机构。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计821.26万元。与上年相比，减少136.01万元，减少14.21%，主要是因为本年度人员调出、退休，人数减少，收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计817.1万元，其中：财政拨款收入811.75万元，占99.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.35万元，占0.65%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计821.26万元，其中：基本支出716.21万元，占87.21%；项目支出105.05万元，占12.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计811.75万元，与上年相比，增加50.46万元,增长6.63%，主要是因为本年度结余上年度资金减少，财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出811.75万元，占本年支出合计的98.84%，与上年相比，财政拨款支出增加50.46万元，增长6.63%，主要是因为本年度结余上年度资金减少，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出811.75万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出811.75万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为811.75万元，支出决算数为811.75万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为757.09万元，支出决算为757.09万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为27.94万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为20.66万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出716.21万元，其中：

人员经费614.51万元，占基本支出的85.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费101.7万元，占基本支出的14.20%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.41万元，完成预算的20.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出，与上年相比减少0.66万元，减少61.68%,减少的主要原因是本年度工作检查督查次数减少，公务接待费用减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.41万元，完成预算的20.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出，与上年相比减少0.66万元，减少61.68%,减少的主要原因是本年度工作检查督查次数减少，公务接待费用减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组4个、来宾36人次，主要是工作检查督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额7.5万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年度精打细算，不断加强内部机构预算审核，严格按照《预算法》及相关制度要求，全面、客观、可行地做好预算编制工作。充分完善内控管理制度，规范财务管理，严控三公经费支出。进一步落实了国有资产管理责任，加强资产使用管理，做到物尽其用。

（二）部门整体支出绩效情况

主要绩效情况：一是打击非法行医工作和医疗机构日常监督。2023年对医疗机构等场所进行检查，重点打击非医师行医及无证行医的黑诊所，共出动执法人员1052人次，出动车辆 263次，监督单位1066家。二是规范了全县餐饮具集中消毒单位监督管理，对医疗机构消毒隔离执行情况医疗废物处置进行了监督检查。 对全县26家乡镇卫生院，4家私立医院、3家公立医院、1家疾控制机构，560余家村卫生室、社区医务室进行了检查；对2家辖区内的医药公司、3家超市、20家个体诊所、5家母婴店及60家其它医疗机构经营使用的消毒产进行了检查，共检查消毒产品42种，其中抗（抑）菌种38种，共立案5起，给予警告3家，罚款2家。三是认真贯彻卫生监督工作会议精神，全面加强卫生监督体系建设，加大公共卫生监督执法力度，依法行政，充分发挥卫生监督机构的保障职责，创造卫生安全的公共卫生环境。对公共场所经常性监督核查807家（含乡镇），立案查处8家，罚款金额1.4万元目前8起案件已全部结案，相关经营单位已全部整改到位。通过各项专项整治，县直管的公共场所卫生状况已得到进一步规范，卫社会各界制造了良好的卫生安全环境，有效保证了广大群众的身体健康。四是在职业病防治方面，我队利用宣传资料，主办职业卫生知识培训等形式有针对性的宣传职业病防治知识， 加大对《职业病防治法》和相关法律法规的宣传，提高人们对职业病防治工作重要性的认识，为开展职业病防治工作创造了良好的社会环境和工作环境。对职业卫生日常监督69家，下达意见监督书69份，立案调查4家，已行政处罚2家，处罚金额4万元。五是对全县各学校传染病防控工作及生活饮用水管理工作开展专项监督检查。对全县135 家学校（托幼机构）卫生、生活饮用水专项监督，下达卫生监督意见书135份，通过监督检查，规范了学校传染病防控工作，督促各学校建立和完善了传染病防控制度，落实了各项防控措施，主要包括学校突发公共卫生事件应急预案；传染病疫情及突发公共卫生事件的报告制度；晨检制度；因病缺勤登记、追踪制度；复课证明查验制度；学生健康管理制度；传染病防控的健康教育制度及预防接种查验等制度。重点对各学校在处置传染病突发事件及应对方面进行了指导，确保了学生能够在安全的环境下学习。

（三）存在的问题及原因分析

由于综合行政执法工作任务繁重，范围广，资金消耗大，没有专项执法工作经费，经费保障严重不足，每年年底都出现预算不足的情况，整体支出绩效目标难以实现效益最大化。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

附件1.隆回县卫生健康综合行政执法大队决算公开表隆回县卫生健康综合行政执法大队

附件2.2023年度部门整体支出绩效自评报告2023年卫健执法大队部门整体支出绩效自评报告