2022年度隆回县卫生健康局部门决算公开目录及说明

目    录

第一部分 隆回县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  隆回县卫生健康局概况

一、部门职责

   隆回县卫生健康局成立于2019年4月，因机构改革由原隆回县卫生和计划生育局转隶而来，为县人民政府工作部门，属全额拨款行政单位，主要职责为贯彻执行卫生健康工作方针、政策和法律法规，负责全县卫生健康和人口计划生育行政管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

隆回县卫生健康局内设机构包括：办公室、政工股、规划发展与信息化股、财务股、政策法规股、行政审批服务股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、党建办公室。

所属事业单位分别是:卫生健康服务中心

（二）决算单位构成

本部门决算只有本级，没有二级决算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的为县卫生健康局本级。

第二部分  2022年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12681.02万元。与上年相比，增加4599.04万元，增长56.9%，主要是因为增加地方专项债4500万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12637.79万元，其中：财政拨款收入12609.95万元，占99.78%；其他收入27.84万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12681.02万元，其中：基本支出2259.69万元，占17.82%；项目支出10421.33万元，占82.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12653.18万元，与上年相比，增加4571.1万元,增长56.56%，主要是因为增加地方专项债4500万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5653.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加614.43万元，增长12.2%，主要是因为增加疫情防控方舱医院建设及乡镇发热门诊建设经费600万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5653.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.89万元，占0.086%；卫生健康支出5646.29万元，占99.88%；农林水支出2万元，占0.035%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4349.94万元，支出决算数为5653.18万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）红十字事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加红十字事业支出1万元

3、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）卫生健康管理事务（项）。

年初预算为1685.24万元，支出决算为1714.49万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动及工资普调。

4、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1111.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初将该项经费预算在其他卫生健康支出项目中。

5、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为688.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因新冠疫情防控追加了方舱医院建设和各乡镇发热门诊建设经费。

6、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）计划生育事务（项）。

年初预算为1050万元，支出决算为1906.17万元，完成年初预算的181.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初将该项经费部分预算在其他卫生健康支出项目中。

7、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：增加在职和退休人员体检费用及医疗补助费用。

8、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）医疗救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原是：追加精神病肇事肇祸患者治疗费用。

9、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为1614.7万元，支出决算为43.27万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原是：年初预算时将基层医疗卫生机构和计划生育事务两项中的经费预算在该项目中，决算时将该经费支出分别计入基层医疗卫生机构和计划生育事务两项中。

10、一般公共服务（类）农林水支出（款）扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：追加乡村振兴工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2231.81万元，其中：

人员经费1463.03万元，占基本支出的65.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费768.81万元，占基本支出的34.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.34万元，完成预算的26.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因：无。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.34万元，完成预算的26.8%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少2.01万元，减少60%,减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因：无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.34万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.34万元，全年共接待来访团组12个、来宾85人次，主要是主要是省、市检查督导卫生健康业务工作、调研工作及新冠疫情防控指导督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是支出无，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入7000万元；年初结转和结余0万元；支出7000万元，其中基本支出0万元，项目支出7000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7000万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加县妇计中心专项债券经费7000万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出768.81万元，比上年决算数减少194.39万元，降低20.18%。主要原因是：厉行节约，控制减少公用经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费9.56万元，用于召开全县卫生健康会议、5.12护士节及8.19医师节大会会议、疫情防控工作会议，人数460人，内容为总结全县卫生健康工作情况，部署安排全县卫生健康工作及疫情防控工作；开支培训费57.53万元，用于上级安排开展乡村医生业务能力提升培训经费24.12万元、助理全科医生培训33.41万元，人数620人，内容为乡村医生业务能力、疫情防控业务知识、新冠疫情防控工作、疾病预防、院感等业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额10.08万元，其中：政府采购货物支出10.08 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分 名词解释

   财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

   上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年隆回县卫生健康局部门决算表格