隆回县卫生健康局2022年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

隆回县卫生健康局为县人民政府工作部门，属全额拨款的行政单位，主要职责贯彻执行卫生和计划生育工作方针、政策和法律法规，负责全县卫生和计划生育行政管理工作。局机关内设办公室、政工股、政策法规股、卫生应急与疾病预防控制股、医政与基本药物制度股、基层卫生股、妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、宣传与科教信息股、爱国卫生工作股和规划财务股12个股室，按规定设置纪检监察室，下设卫生健康事务中心1个内设事业单位。

县卫生健康局编制人数65人，实际人数134人（其中，在职 65人，离退休69人），遗属补助人数6人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积12601平方米。

（二）2022年的重点工作

1、抓好新冠肺炎疫情防控，加强核酸检测监测，筑牢疫情防控各道防线。

2、推进免费产前筛查、适龄妇女免费“两癌”检查、新生儿心脏病筛查重点民生实事工作落实。

3、推进卫生健康重点项目建设，加强基层医疗卫生能力提升。

4、严格落实落实基本公共服务政策及乡村振兴卫健帮扶政策。

5、推进农村改厕工作，开展专项灭蟑行动。

6、强化综合监督执法，开展打击非法行医。

7、规范计生服务管理，落实计生利导惠民政策。

8、成功创建医养结合示范县。

（三）部门整体支出情况

    2022年度我局部门整体支出5664.14万元，其中：基本支出2232.13万元，项目支出3432.01万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

 2022年基本支出为2232.13万元，其中：工资福利支出1051.29万元，商品和服务支出742.96万元，对个人和家庭的补助支出427.8万元，资本性支出10.08万元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务车运行、办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2022年项目支出经费3432.01万元，主要用于卫生健康项目开支。其中：计划生育奖励扶助经费931.392万元，计划生育特别扶助经费364.884万元，城镇独生子女父母奖励费331.524万元，计划生育手术并发症经费54.39万元，计划生育养老保险代缴经费188.4万元，计划生育特殊家庭住院护理补贴9.4万元，计划生育特殊家庭保险经费8.4万元，老年乡村医生生活补助395.5万元，特扶对象节日慰问费33.3万元，村卫生室运行经费343.2万元，村卫生室实施基本药物制度经费589.5万元，五类困难老人意外伤害保险经费73万元，助理全科医生培训65万元，卫生人才能力提升培训24.12万元，改水改厕所、除四害及医疗事故纠纷调处费20万元。

（三）“三公”经费情况

 1．因公出国（境）费用：

2022我单位没有因公出国（境）人员，也无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费：

2022年我单位公务接待费1.36万元。

3、公务用车购置及运行费。

我局2022年公务用车0辆，本年度没有新购置车辆，

公务用车购置及运行费为0元。

三、部门整体支出绩效情况

    1.坚持不懈抓好疫情防控。建立健全疫情防控平战转换机制，防控专班坚持高效运转，坚决落实常态化防控和临战机制综合防控措施。一是坚持常态化防控。截止10月10日，共接收省系统推送涉疫信息8.07万人，排查回隆人员5.62万人，自主摸排涉疫返隆人员4.39万人；累计集中隔离医学观察7029人，累计居家隔离6108人，居家健康监测2.37万人，自我健康检测4.89万人；核酸检测坚持“应检尽检”、“愿检尽检”，共核酸检测449.95万人（物）份；全县“场所码”申请2.42万个，累计扫码1469.54 万人次。加强应急处置能力，完成方舱医院改造，组建2000余人的采样队伍，动态储备15万人核酸采样物资，核酸检测日检测能力达2.83万管，储备隔离房间达到6060间，全面优化采样点专班运行机制，打造标准化的运作流程。二是快速有效处置“10.25”疫情。“10.25”疫情发生后，全县启动疫情防控战时应急机制，以快制快，阻断疫情传播链条；精准施策，遏制疫情扩散蔓延；下狠功夫，落实严管严控措施；精细管理，坚决控制院感风险；用最短时间、最快速度、最有力措施，有效控制疫情。三是调整优化防控政策。为全面贯彻落实国务院疫情防控精准优化20条措施，我们开展了专项培训工作，梳理优化当前政策，推进常态化防控措施落实。

2.推进重点民生实事落实。省市县高度重视卫生健康事业发展，今年将免费产前筛查、适龄妇女免费“两癌”检查、新生儿心脏病筛查工作，纳入重点民生实事项目着力推进。县卫生健康局出台了相应的实施方案，全面分解目标任务，切实将责任压实到责任股室、责任医疗卫生机构及乡镇（街道），作为三重点工作加快实施。重点民生实事全部高质量完成，其中孕产妇免费产前筛查完成4661人，完成目标任务4300人的108.4%；新生儿先天性心脏病免费筛查完成5007，完成目标任务4300人的116.4%；全县完成两癌筛查17540人，完成目标任务16800人的104.4%，超任务完成年度目标任务。

3.加快卫生重点项目建设。及时召开县人民医院城北新院书记办公会议，对建设模式和规模进一步进行明确，完成土地划拨，完成了初设批复和概算批复、财评，正在EPC挂网招标工作。县妇保院主体已全部完工，进入二次装修阶段。县二人民医院门诊综合楼投入使用。县人民医院二院区(金石桥分院)争取国家专项债资金3900万元，正在开展建设挂网招投标。桃花坪街道卫生服务中心主体建设封顶，正在开展主体外墙装修；花门街道卫生服务中心整体搬迁争取项目资金3800万元，正在开展建设挂网招投标。县传染病集中隔离中心争取项目资金2200万元，完成三通一平，正在开展建设挂网招投标。舒怀肿瘤医院完成主体建设，进入二次装修阶段。珍爱中西医结合医院已开工建设。

4.严格落实乡村振兴卫健帮扶政策。按照县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估整改工作部署，严格落实一把手负责制，及时优化调整措施，坚持以督查考核促进落实，加强政策宣传引导，突出行业帮扶政策精准落实。截止目前，累计核准33种大病患者5983人，县定点医院人民医院收治大病患者1449人次、魏源医院收治重性精神障碍患者4338人次。全县共签约552073人，脱贫人口、监测对象应签尽签率达100%，其中脱贫人口四类慢病患者签约24340人；监测对象（含风险消除）四类慢性病患者签约3471人，并严格按照国家基本公共卫生服务要求进行随访服务。全县已享受“先诊疗后付费”住院病人14700人次。

5.成功创建医养结合示范县。坚持部门联动，加强政策保障，创新工作机制，积极应对人口老龄化,促进医养结合建设，实施以魏源康养产业园为领衔的康养产业链，有力有效推动了全县医养结合事业快速发展，顺利通过省市级医养结合示范县创建验收，成为邵阳地区首家医养结合示范县。当前正在申报创建国家级医养结合示范县。  

6.深化医疗卫生体制改革。以县人民政府名义出台了《关于印发促进基层卫生健康事业高质量发展工作实施方案的通知》，并将26个基层卫生院干部职工的工资待遇统一纳入公益一类预算，落实财政全额拨款。启动县域医共体改革试点建设，以县人民政府名义向省卫健委递交的试点创建申请报告，出台了《隆回县紧密型县域医疗共同体试点县建设实施方案》，组建隆回县健康医疗集团，成立县医共体管理委员会，通过分批实施，整合县域内医疗卫生资源，将县乡两级医疗卫生服务联为一体，拓展县级医院服务领域，提高基层医疗卫生机构综合服务水平，促进分级诊疗制度的落实，实现以治病为中心向以健康为中心转变。加快县中医医院三级医院创建，进一步夯实创建审批设置现场验收基础工作，确保顺利通过省级验收评估。推进县级疾控体系改革，挂牌成立隆回县疾病预防控制局。出台《隆回县人民政府办公室关于印发隆回县计划生育协会改革方案的通知》（隆政办发〔2022〕6号），从制度上明确了改革目标、完善了组织机构、确定了工作任务、强化了组织保障，推动计生协会改革发展。

7.突出人口监测和家庭发展促进。全面贯彻落实三孩生育政策，推进计生协会改革，加强妇幼服务能力建设，规范机构婴幼儿服务，不断提升出生人口素质。今年全县共有农村计划生育奖励扶助对象9702人，每人每年发放960元；特别扶助对象395人（其中：伤残94人，每人每年发放6960元；死亡301人，每人每年发放9600元;当年新增计划生育死亡家庭21人，每人一次性发放慰问金5000元），计划生育手术并发症151人（其中：二级1人，每人每年发放4980元，三级150人，每人每年发放3600元）。

四、存在的问题

2022年度我局资金严格按照各项规章制度进行管理，但也还存在一些问题，一是预算安排经费不够精准，使一些费用明细项实际开支时存在超支或节余的问题，导致费用调剂使用金额较大。二是资金使用进度过慢，有些资金集中在年度才支付，甚至于年底还有资金节余被收回。三是专项资金监管力度不够，没有制度出高质量的专项资金考核指标。

五、改进措施和有关建议

1、加强资金管理力度，科学编制预算，提高预算安排的准确性。

2、要建立健全科学合理的绩效评价指标体系，进一步完善部门绩效评价的管理制度。

3、加大对专项资金的监管力度，切实提高专项资金的使用效益。