目  录

第一部分隆回县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  隆回县卫生健康局概况

一、部门职责

隆回县卫生健康局为县人民政府工作部门，属全额拨款的行政单位，主要职责贯彻执行卫生健康工作方针、政策和法律法规，负责全县卫生健康行政管理工作。

隆回县卫生健康局编制人数70人，实际人数136人（其中，在职 70人，离退休66人），遗属补助人数7人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积12601平方米，固定资产685.37万元。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

    县卫健局内设机构包括：办公室、政工股、政策法规股、卫生应急与疾病预防控制股、医政与基本药物制度股、基层卫生股、妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、宣传与科教信息股、爱国卫生工作股和规划财务股12个股室，按规定设置纪检监察室，下设卫生健康事务中心1个内设事业单位（未独立核算）。  

（二）决算单位构成。

    县卫健局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、县卫生健康局本级；2、卫生健康服务中心。

第二部分 隆回县卫生健康局2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 隆回县卫生健康局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8081.98万元。与上年相比，减少2729.24万元，减少25.24%，主要是因为减少了支出地方专项债2000万元，专业材料费支出减少629万元。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计4120.96万元，其中：财政拨款收入4120.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8038.75万元，其中：基本支出2663.45万元，占33.13%；项目支出5375.29万元，占66.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计8081.98万元。与上年相比，减少2729.24万元，减少25.24%，主要是因为减少了支出地方专项债2000万元，专业材料费支出减少629万元。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5038.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加190.55万元，增加3.93%，主要是因为增加了其他卫生健康支出经费120.52万元，增加省级卫生城市复查经费支出71.3万元。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5038.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.03万元，占0.02%；卫生健康支出4966.42万元，占98.56%；城乡社区支出71.3万元，占1.41%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3628.41万元，调整预算数为5038.75万元，支出决算数为5038.75万元，完成调整预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于五类老人数增加，追加老年人意外伤害保险费1.03万元。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为821.95万元，调整预算20.97万元，支出决算为842.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内人员有变动，并且工资有调整。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为125万元，调整预算347.52万元。支出决算为472.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了五类老人意外伤害保险经费，及老年人乡村医生困难补助提标。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为300万元，支出决算为87.77万元，完成年初预算的29.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：乡镇卫生院的维修经费财政直接拨付到各卫生院，未拨付到我单位。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为540万元，调整预算98.09万元。支出决算为638.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省拨付村级基本药物制度经费增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，调整预算158.49万元，支出决算为158.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共服务经费拨款增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，调整预算113万元，支出决算为113万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加重大公共卫生服务经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算148万元，支出决算为148万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了其他公共卫生经费。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为0万元，调整预算50.19，支出决算为50.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将计划生育机构项的经费预算在计划服务项目中。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为1666.46万元，支出决算为1473.82万元，完成年初预算的88.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城镇独生子女父母奖励经费因人数变化，有结余资到下年支出。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算848.41万元，支出决算为848.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加计划生育利益导向配套经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职和退休人员体检经费。

13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加干部职工疾病医疗经费。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为175万元，支出决算为120.52万元，完成年初预算的68.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际支出情况，有部分资金结余到下年度。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算71.3万元，支出决算为71.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2663.45万元，其中:人员经费1696.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费966.77万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.35万元，完成预算的67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.35万元，完成预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比增加1.09万元，增长32.54%,增长的主要原因是由于新冠疫情的影响，省、市来我县督查疫情防控次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.35万元，全年共接待来访团组23个、来宾209人次，主要是省、市检查督导工作及调研工作及新冠疫情防控督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，县卫健局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余3000万元；支出3000万元，其中基本支出0万元，项目支出3000万元；年末结转和结余0万元。    

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出963.2万元，比上年决算数减少662.67万元，降低40.76%。主要原因是专用材料费支出减少629.26万元。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费13.04万元，用于召开全县卫生健康会议、5.12护士节及8.19医师节表彰大会会议、疫情防控工作会议，人数480人，内容为总结全县卫生健康工作情况，部署安排全县卫生健康工作及疫情防控工作；开支培训费17.54万元，用于开展乡村医生业务能力提升培训、疫情防控工作培训及各类业务培训，人数630人，内容为乡村医生业务能力、疫情防控业务知识、新冠疫情防控工作、疾病预防、院感等业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告随同部门决算作为附件一同公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

    机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：隆回县卫生健康局2021年决算公开表格

附件2：隆回县卫生健康局2021年部门整体支出绩效自评报告