目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县五里公路超限检测站2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一）   收入预算

（二）   支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）   基本支出

（二）   项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）   机关运行经费预算安排使用情况

（二）   政府采购情况

（三）   国有资产占有使用情况

（四）   项目预算绩效情况

（五）   整体预算绩效情况

（六）   政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县五里公路超限检测站预算公开表格

一、  收支预算总表

二、  收入预算总表

三、  支出预算总表

四、  财政拨款预算收支总表

五、  一般公共预算支出表

六、  一般公共预算基本支出表

七、  “三公”经费预算表

八、  政府性基金预算支出表

九、  项目预算支出绩效目标申报表

十、  整体预算支出绩效目标申报表

十一、  政府采购预算支出表

  一、部门职能职责和机构设置 
　(一) 主要职能 
　1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策，制定本站的各项管理制度。 
　2、依法对在隆回县境内公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施。 
　3、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息。 
　4、管理、维护本站的设施、设备和信息系统。 
　5、法律、法规规定的其他职责。 
  (二) 机构设置 
  我站内设党政综合办公室、财务审计股、法规综治股、安全机务股、监察室和5个中队（即4个外勤执法中队和1个机动中队）。本预算数据不包含下属二级单位或机构的决算数据。 
　二、单位基本情况 
　　　隆回县五里公路超限检测站 编制人数为 39人，实际人数39人，其中在职 39人，离退休 0人。小车编制数 1台，实际 7台。遗属补助人数 0人，房屋面积 2421平方米。 
  三、部门收支概况及变化情况 
    (一) 收入预算：2019年部门预算数623.16万元，同比上年增加154.67万元，增长33.01%，原因是增加了专项资金拨款，其中，公共财政拨款383.66万元，政府性基金拨款0元，专项资金拨款190万元，纳入专户管理的非税收入49.5万元。 
    (二) 支出预算：2019年部门预算数623.16万元，同比上年增加154.67万元，增长33.01%，原因是基本建设支出增加，其中，交通运输支出623.16万元。 
    四、公共财政拨款支出预算 
    2019年我单位公共财政拨款安排支出623.16万元，具体安排情况如下： 
    (一) 基本支出：2019年部门预算数为433.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

　　(二) 项目支出： 2019年部门预算数为190万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，基本建设支出190万元，主要用于建设第二套不停车检测系统。 
　　五、2019年“三公”经费预算情况说明 
    2019年我单位共预算“三公”经费28万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费23万元（公务用车运行维护费23万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数减少7万元，主要原因是：1、降低行政成本，厉行勤俭节约；2、规范公务用车节约用油。 
   六、其他有关情况说明 
　 (一) 机关运行经费预算安排使用情况 
　　　2019年隆回县五里公路超限检测站运行经费财政的拨款预算64.7万元，比2018年执行数减少25.6万元，下降28.4%。 
　 (二) 政府采购情况 
　　2019年隆回县五里公路超限检测站采购预算总额0元。其中:政府采购预算0元；政府采购预算0元。 
   (三) 国有资产占有使用情况 
　　截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值521.5万元，其中：车辆7辆，价值154.1万元，其他通用设备269万元，办公家具4.6万元，房屋2421平方米，价值93.8万元。 
　 (四) 项目预算绩效情况 
　　2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款190万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。 
　(五) 整体预算绩效情况 
　　2019年预算实行绩效目标管理的项目2个，投资总额623.16万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款573.66万元、纳入预算管理的非税收入拨款49.5万元，按支出性质分：基本支出433.16万元、项目支出190万元。 
(六) 政府性基金预算收支情况特别说明 
　  2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。 
七、相关的名词解释 
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  
　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 
　　　　 
附件：五里检测站预算2019年预算公开表格