一、部门、单位基本情况

（一）部门基本情况

隆回县万和实验学校单位编制人数为271人，年末实际人数271人，年末学生总人数为5869人。

（二）2023年的重点工作

1.做好防性侵、防欺凌、防溺水安全、交通安全、食品安全等综治安全工作；

2.完成年度教育教学工作任务；

3.改善学校办学条件，提高师生学生生活环境；

4.义务教育均衡发展，教师稳定，质量提高。

（三）部门整体支出情况

我单位2023年预算总支出为3792.67万元，其中基本支出3052.67万元，具体是工资福利支出2928.71万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助4.79万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度我单位的决算支出数为3997.46万元，这是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目资金情况

我单位2023年度无项目支出。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用：2023年度本单位因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费： 2023年本单位公务接待费支出0万元；

3.公务用车购置及运行费：2023年本单位公务用车购置及运行费支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本学校政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本学校无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本学校无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

 政府会计制度执行情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

七、存在的问题

1.预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.工会经费预算严重不足。

3.残疾人就业保障金财政年初未预算，均为学校公用经费承担。

4.代课教师、保安等临聘人员工资经费财政只部分预算，学校承担比例过高。

八、改进措施及有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.希望政府部门能落实解决单位的工会经费缺口、残保金全额纳入年初预算、临聘人员全额纳入预算等资金。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

隆回县万和实验学校

2024年5月20日

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：罗建勇  填报日期：2024.5.20     联系电话：18692970669  单位负责人签字：刘斐

附件4

部门整体支出绩效自评表

填表人：罗建勇  填报日期：2024.5.20    联系电话：18692970669  单位负责人签字：刘斐