一、 部门职能职责和机构设置

隆回县万和实验学校坐落在隆回县城东的万和经济技术开发区，是一所从幼儿园到高中的综合性全日制公办学校；其主要职能是实施基础学历教育，促进基础教育发展。现有幼儿园、小学部、初中部、高中部一园三部。

二、 单位基本情况

2016年年末有教学班级116个（其中幼儿园15个，小学52个，初中27个，高中部22个）；在校学生7958人（其中幼儿园631人，小学4009人，初中1746人，高中1572人）；现有在编在职教师297人；其中：副高级教师（副教授）49人，讲师165人，助教及以下人员（含工勤人员）83人；另有幼儿园幼师、保安、水电工、司机、保洁员、园林师等临时工62人；退休教师3人，享受伤残补助人员6人，享受遗属困难补助人员2人。学校建筑面积87100平方米；公用小车一台，依维柯一台。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括本校一园三部全部经费收入支出。

（一）、收入决算。

2016年本校全年总收入47232572元,其中公共财，拨款37819237元，（高中学杂费、幼儿园保教保育费、其他收入等非税收入全部解缴国库，纳入公共财政预算拨款，不再另做事业收入）比上年增加4672176元,增长11.4%；上年度结转塑胶运动场专项资金2580000元，其他应付未付资金6833335元（会计年度结束，但教学年度尚未结束）。

（二）、支出决算。

2016年决算总计支出41472592元,比上年增加14938867元,增长156.3%,其中塑胶运动场工程款和体育馆顶棚维修工程款3044081元，财政支付湖南万和置业有限公司（收购万和实验学校）款项1500000元，财政供养人员工资调整增加支出4960165元。

四、公共财政拨款支出决算

2016年财政拨款总计支出4147.2万元，因会计年度结束，但教学年度尚未结束，部分人员经费（绩效工资、高中课时工资等）、公用经费、小学教学楼工程款等尚未列支，账面结余576万元（其中基本支出结余472.4万元，项目支出结余103.6万元）。支出按功能分类，其中医疗卫生与计划生育支出2.3万元，学前教育支出206.35万元，小学教育支出1235.12万元，初中教育支出818.16万元，高中教育支出1204.05万元，其他普通教育支出376.87万元，其他教育支出154.35万元，教育费附加安排的支出150万元。支出按经济科目分类，工资福利支出2299.7万元，占全年支出的55.45%，商品和服务支出1127.5万元，占全年支出的27.2%，对个人和家庭的补助支出395.99万元，占全年支出的9.55%，其他资本性支出324.7万元，占全年支出的7.8%.

五、2016年“三公”经费决算说明

2016年我单位“三公”经费实际支出数 16.0万元。

1、 2016年单位公务接待共 3120余人次，公务接待支出11.8万元（含外来公务接待、学生球队训练及比赛开餐、高考、学考、中考，高一军训工作人员盒饭等）。

2、我单位现有公务用车2辆，其中小车一辆，依维柯商务用车一辆，2016年公务用车运行维护共支出4.2万元。

3、公务接待支出比2015年略有增加，主要是因为处理11.21学生意外坠楼死亡和组织初高中学生赴隆回六中参加县高中生篮球赛生活住宿开支。

六、其他有关情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值121770414.04元，其中：车辆2辆，价值200000元，其他通用设备5460571.5元，办公家具等869553元，房屋87100平方米，土地及房屋价值106654349.54元，专用设备8251309元，图书档案价值343991元.

（二)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县万和实验学校2016年部门决算表