一、部门职能职责和机构设置

隆回县万和实验学校坐落在隆回县城东的万和经济技术开发区，是一所从幼儿园到高中的综合性学校；其主要职能是实施基础学历教育，促进基础教育发展。现有幼儿园、小学部、初中部、高中部一园三部。

二、单位基本情况

2017年上学期有教学班级116个（其中幼儿园15个，小学52个，初中27个，高中部22个）；在校学生7890人（其中幼儿园600人，小学4000人，初中1736人，高中1554人）；现有在编教师299人，在职297人；正高级教师（教授）1人，副高级教师（副教授）48人，讲师165人，助教及以下人员（含工勤人员）83人；另有幼儿园幼师、保安、水电工、司机、保洁员、园林师等临时工62人；享受特级教师津贴1人，退休教师3人，享受伤残补助人员6人，享受遗属困难补助人员2人。学校建筑面积87100平方米；公用小车一台，依维柯一台。

三、部门预算收支概况

2017年部门预算编报范围包括一园三部的全部经费收入支出。本年预算收入2067.55万元；其中：公共财政拨款1741.86万元，纳入预算管理的非税收入拨款287.96万元（幼儿园保教保育费、高中学杂费），本级专项资金37.73万元。

2017年预算总计支出2067.55万元。按功能分类：小学（含幼儿园）教育预算支出902.3万元，初中教育预算支出487.2万元，高中教育预算支出678.05万元；按经济分类：其中工资福利支出1632.08万元，占全年预算支出的 78.9 %，一般商品服务支出200.59万元，占全年预算支出的 9.7 %，对个人和家庭的补助支出（住房公积金、助学金、伤残补助、遗属困难生活补助等）197.16万元，占全年预算支出的9.6%，项目支出37.73万元，占全年预算的1.8%。

四、公共财政拨款支出预算

2017年财政预算拨款1741.86万元，支出按功能分类，其中小学教育支出852.3万元，初中教育支出388.7万元，高中教育支出500.86万元，支出按经济科目分类，工资福利支出1306.38万元，商品和服务支出200.59万元，对个人和家庭的补助支出对个人和家庭的补助197.16万元支出元（遗属生活困难补助和伤残人员补助），基建支出37.73万元。

五、2017年“三公”经费预算说明

2017年我单位“三公”经费预算支出15.5万元。

1、根据2016年单位公务接待开支情况来看，学生球队训练及比赛开餐、高考、学考、中考，高一军训工作人员盒饭等是不可避免的正常开支。但在外来接待方面会进一步控制，减少部分费用。

2、我单位现有公务用车2辆，其中小车一辆，依维柯商务用车1辆，都系学校改制时由万和置业有限公司移交而来。

2016年度我单位公务用车运行维护支出2.5万元，2017年预算按照2016年的决算支出数预算，力求在2016年的基础上有所减少

隆回县万和实验学校2017年预算