目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县文化市场综合行政执法大队2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县文化市场综合行政执法大队部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置

隆回县文化市场综合执法大队负责全县文化市场监督管理，依法行使行政处罚权，负责受理文化市场违法行为的投诉、举报，并查处相关违法行为，组织开展文化市场相关法律法规宣传教育工作；参与组织文化市场综合治理整顿专项行动。    内设机构包括：综合中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

2、部门预算单位构成。

隆回县文化市场综合行政执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县文化市场综合行政执法大队本级。

二、单位基本情况

隆回县文化市场综合行政执法大队编制人25人，实际人数26人（其中，在职25人，离退休1人），遗属补助人数0人，小车编制数2台，实际2台，房屋面积360平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初部门预算数261.49万元，同比上年增加0.71万元,增长0.027%，原因是：人员工资调整增加，人员及公用经费收入预算增加；其中：一般公共预算拨款246.48万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入15万元。

（二）支出预算：2021年年初部门预算数261.49万元，同比上年增加0.71万元,增长0.027%，原因是：人员工资调整增加，人员及公用经费支出预算增加；其中：文化旅游体育与传媒支出261.49万元。

四、一般公共财政预算拨款支出

2021年我单位一般公共预算拨款支出261.49万元，其中，文化旅游体育与传媒支出261.49万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为261.49元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为7.1万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费2.5万元、公务用车费4.6万元（公务用车运行维护费4.6万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少2万元，主要原因是：2020年厉行节约，从严控制“三公”经费。

六、其他有关情况说明               

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2021年隆回县文化市场综合行政执法大队机关运行经费当年一般公共预算拨款55.27万元，比2020年决算执行数增加8.04万元，增长17%。增加原因：人员经费增加。

(二)政府采购情况

2021年隆回县文化市场综合行政执法大队采购预算总额3.2万元。其中:办公用电脑采购预算3.2万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值48.03万元，其中：共有车辆2辆（领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额261.49万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)246.49万元、纳入预算管理的非税收入拨款15万元，按支出性质分：基本支出261.49万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况说明

本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元；办公费7.22万元，用于正常列支党报党刊费用及办公用笔、打印纸、印刷费、笔记本、手机报征订等；水费0.12万元；电费2.2万元；物业管理费0.9万元；差旅费15万元；维修(护)费1万元；公务接待费2.5万元；工会经费2.63万元；福利费3.5万元；公务用车运行维护费4.6万元；其他交通费用5万元；基层党建经费1.58万元；其他支出9万元。

七：相关名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年度隆回县文化市场综合行政执法大队部门预算公开表格