隆回县文化市场综合执法大队2020年部门预算目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县文化市场综合执法大队2020年部门预算表

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县文化市场综合执法大队部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县文化市场综合执法大队负责全县文化市场监督管理，
依法行使行政处罚权， 负责受理文化市场违法行为的投诉、举报，并查处相关违法行为，组织开展文化市场相关法律法规宣传教育工作；参与组织文化市场综合治理整顿专项行动。
内设机构包括：办公室、法制股、一中队、二中队、三中队。
二、单位基本情况

隆回县文化市场综合执法大队编制人数为25人，实有人数26人，其中在职26人。小车编制数2台，实际2台。房屋面积360平方米。

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算。2020年预算收入260.78万元,比上年增加7.78万元，增加3%。其中：公共财政拨款245.78万元，政府性基金拨款0万元，纳入预算管理的非税收入15万元。增加主要原因是人员工资调整增加，人员及公用经费收入预算增加。

（二）支出预算。2020年预算支出260.78万元,比上年增加7.78万元，增加3%。其中：文化与传媒支出260.78万元,增加主要原因是人员工资调整增加，人员及公用经费支出预算增加。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出245.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为245.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费9.1万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费4.5万元、公务用车费4.6万元（公务用车运行维护费4.6万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少0.5万元，主要原因是：从严控制“三公”经费支出。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年我单位预算运行经费支出56.6元，比2019年执行数增加36.42万元。减长180.48.增加原因：绩效考核奖增加。

(二) 政府采购情况

2020年本单位采购预算总额0万元。2020年本单位无政府采购计划安排.

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值577709元，其中：车辆2辆，价值318115元，其他通用设备173985元，办公家具85609元，房屋360平方米。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额260.78万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助245.78万元、纳入预算管理的非税收入拨款15万元，按支出性质分：基本支出260.78万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

(七）一般性支出

预算数为56.6万元，其中办公费8.38万元，用于正常列支党报党刊费用及正常办公用笔、打印纸、笔记本等；水费0.12万元；电费2.2万元；物业管理费0.9万元；差旅费11万元，用于列支两个村扶贫队员生活补助及正常出差支出；维护费2.07万元用于正常办公维护支出；公务接待费4.5万元，拟招待上级领导10批次，人数120人；工会经费2.75万元，拟用于工会会员体检1次，工会会员开展工会活动1次；福利费2.15万元，用于正常其本福利支出；公务用车运行维护费4.6万元；其他交通费3万元；基层党建经费1.66万元；其他支出13.25万元，用于正常大队开支。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县文化市场综合执法大队部门预算公开表格