一、部门主要职能和机构设置

隆回县文化市场综合执法大队负责全县文化市场监督管理，依法行使行政处罚权，负责受理文化市场违法行为的投诉、举报，并查处相关违法行为，组织开展文化市场相关法律法规宣传教育工作；参与组织文化市场综合治理整顿专项行动。

二、单位基本情况

隆回县文化市场综合执法大队编制人数为25人，实有人数28人，其中在职28人。小车编制数2台，实际2台。房屋面积360平方米。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入293.91万元。比上年增42%。总支出238.31万元，比上年增1.6%。

（二）收入决算情况：2017年收入293.91万元，其中：一般公共预算拨款收入275.81万元，政府性基金预算拨款收入XX万元……与2016年增70.27万元。增加原因：1、单位人员增加，人均预算标准普遍略有提高；2、车辆运行和维护费增加；3、执法力度和执法领域加大，处理举报增加。

（三）支出决算情况：2017年支出238.31万元，其中:一般公共服务238.31万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元……与2016年增32.77万元。增加原因：1、单位人员增加，人均支出提高了；2、车辆运行和维护费增加；3、执法力度和执法领域加大，处理举报增加，相应执法成本增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入275.81万元，比上年增加34%，一般公共预算财政拨款收入275.81万元，政府性基金预算财政拨款收入XX万元。财政拨款总支出238.31万元，比上年增加1.6%，一般公共预算财政拨款支出238.31万元，政府性基金预算财政拨款收入XX万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入275.81万元。比上年增加34%。财政拨款支出238.31万元，比上年增1.6%。

（二）2017年财政拨款收入275.81万元，其中：一般公共预算拨款收入275.81万元，政府性基金预算拨款收入XX万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款XX万元……与2016年增70.27万元。增加原因：1、单位人员增加，人均预算标准普遍提高了；2、车辆运行和维护费增加；3、执法力度和执法领域加大，处理举报增加。

（三）2017年财政拨款支出220.21万元。基本支出： 220.21万元，其中：工资福利支出124.12万元,商品和福利支出57.75万元,对个人和家庭补助支出36.54万元，其他支出1.8万元。项目支出： 0万元。与2016年增14.67万元。增加原因：1、单位人员增加，人均提高了；2、车辆运行和维护费增加；3、执法力度和执法领域加大，处理举报增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为15万元，决算数为14.76万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）XX批次XX人次。公务用车购置及运行费预算数为8万元，决算数为7.98万元（公务用车购置费预算数为XX万元，决算数为XX万元，公务用车购置XX台。公务用车运行费预算数为8万元，决算数为7.98万元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为7万元，决算数为6.78万元，公务接待140批1356人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

增加：2017年“三公”经费决算比2016年增加2.77万元，分项超过的原因…1、车辆运行和维护费增加；2、执法力度和执法领域加大，处理举报增加，执法巡查费用增加。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算：隆回县文化市场综合执法大队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年隆回县文化市场综合执法大队运行经费财政拨款决算8万元。与2016年增加2万元。增加原因:执法力度和执法领域加大，车辆运行及车辆维护费增加。

（二）政府采购情况

2017年隆回县文化市场综合执法大队政府采购总额1.8万元，其中：采购电脑1.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车：隆回县文化市场综合执法大队共有车辆2辆。价值31万元。

2、无大型设备：隆回县文化市场综合执法大队无价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。解释 本单位全年基本支出：238.31万元.

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。解释 ：本单位项目支出无。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

解释 ：公务用车及运行费和公务接待费支出合计：14.76万元.其中：因公出国(境)费无。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

解释 ：机关运行经费：238.31万元。

隆回县文化市场综合执法大队