一、部门职能职责和机构设置

隆回县文化市场综合执法大队负责全县文化市场监督管理，依法行使行政处罚权，负责受理文化市场违法行为的投诉、举报，并查处相关违法行为，组织开展文化市场相关法律法规宣传教育工作；参与组织文化市场综合治理整顿专项行动。

二、单位基本情况

隆回县文化市场综合执法大队编制人数为25人，实有人数28人，其中在职28人。小车编制数2台，实际2台。房屋面积360平方米。

三、部门预算收支概况及增减变化情况

（一）收入预算。2018年预算收入2733746 元,比上年增加610074元。

（二）支出预算。2018年预算支出2733746元,比上年增加610074元。

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出：2733746元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：XX支出XX万元，主要用于XX、XX等方面；XX支出XX万元，主要用于XX、XX等方面；......。

五、2018年“三公”经费预算说明

1、2018年我单位共预算“三公”经费 241000元，比2017年预算增加111100元，主要原因是：单位人员增加，公车运行及维护费增加。

2、我单位现有公务用车2 辆，其中执法用车1台

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年我单位预算运行经费支出2733746元，比2017年预算(增加)610074元。

(二)政府采购情况

2018年我单位采购预算总额0万元。其中:政府采购0预算0万元；政府采购0预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值577709元，其中：车辆2辆，价值318115元，其他通用设备173985元，办公家具85609元，房屋360平方米。

（四）预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0 个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年本单位政府性基金预算收入0万元，其中：XX基金收入0万元，XX基金收入0万元……。2018年本单位政府性基金预算支出 0万元，主要用于XX、XX等方面。（以上为有政府性基金收支的单位公开）

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

六：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

解释：本单位全年基本支出: 2733746元。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

解释：本单位全年项目支出无。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算报表_(145)隆回县文化市场综合执法大队