目      录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县文化旅游广电体育局2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县文化旅游广电体育局部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

1、文化旅游广电体育局职能职责。

（一）贯彻实施国家文化旅游广电体育文物工作的政策法规。

（二）统筹全县文化旅游广电体育文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游广电体育文物领域的体制机制改革。

（三）指导、协调、推动文化旅游广电体育文物领域产业发展，制定产业发展规划、产业政策并组织实施，推进文化旅游广电体育文物融合发展。

（四）按权限负责文化旅游广电体育文物领域的行政审核、审批、许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

（五）指导、推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（七）负责全县公共文化事业发展，推进全县文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理全县图书馆（室）、文化馆（站）、美术馆事业和基层文化建设。负责组织实施全县全民阅读推广活动;负责文化艺术类社会组织的前置审核工作。指导、监督管理非公有文化机构和文化艺术类社会组织的业务工作。

（八）管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设。

（九）指导全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）管理全县文物、博物馆事业；指导、监督管理全县文物的保护、管理、利用；审核县级文物保护单位，登记并公布尚未核定为文物保护单位的不可移动文物；申报市级、省级和全国重点文物保护单位。

（十一）负责文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核各级别文化遗产申报，协同有关部门对各级别自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。

（十二）制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（十三）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管。推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管;负责对从事演艺活动的民办机构进行监管;负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理;负责对网络游戏服务进行监管。

（十四）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十五）组织实施广播电视重大公益活动，指导、监管广播电视重点基础设施建设。

（十六）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十七）监督管理、审核广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十八）指导广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十九）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（二十一）统筹规划研究和平衡全县体育竞赛、全县竞技运动项目设置重点布局。

（二十二）指导和推进青少年体育工作，负责全县青少年竞技体育人才的培训和输送。

（二十三）指导管理全县竞技体育训练、竞赛、运动队伍建设。

（二十四）组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，组织开展反兴奋剂工作。

（二十五）指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、旅游、广电、体育、文物等市场的违法行为，维护市场秩序。管理县文化市场综合执法大队。

（二十六）指导全县文化旅游广电体育文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游广电体育文物对外及对港澳台交流活动。

（二十七）指导全县文化旅游广电体育文物职业教育及行业社团工作,制定全县文化旅游广电体育文物工作队伍建设、人才培养、教育培训规划并组织实施。

（二十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、部门预算单位构成。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、隆回县文化旅游广电体育局部门本级；2、隆回县非物质文化遗产服务中心；3、隆回县文化馆；4、隆回县魏源图书馆；5、隆回县文化服务中心；6、隆回县实验台；7、魏源故居管理所。

二、单位基本情况

文化旅游广电体育局编制人数81人，实际人数198人（其中在职126人，离退休72人），遗属补助人数4人，小车实际1台，房屋面积19712平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括隆回县文化旅游广电体育局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年部门预算数3385.7万元，同比上年增加80万元,增长2%，原因是单位合并人员增加，工资增加，农村公共文化体系服务专项资金拨款增加；其中：一般公共预算拨款1348.1万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入16万元，专项资金拨款2021.6万元。

（二）支出预算：2021年部门预算数3385.7万元，同比上年增安排加80万元,增长2%，原因是单位合并人员增加，工资增加，农村公共文化体系服务专项资金拨款增加；其中：文化旅游体育与传媒支出3385.7万元。

四、公共财政拨款支出预算

2021年我单位一般公共预算拨款支出3385.7万元，其中，文化旅游体育与传媒支出3385.7万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1364.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为2021.6万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中专项商品和服务支出1963.6万元，主要用于旅游产业的开放、无线覆盖运行维护、农村文化事业发展和文化产业引导、体彩公益金等方面；非遗传承和三区人才支出58万元，主要用于非遗传承和三区人才的工资生活补助。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位共预算“三公”经费10.2万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费8.9万元、公务用车费1.3万元（公务用车运行维护费1.3万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算减少6.1万元，主要原因是：（1）按照中央、省、市和县委县政府要求，从严控制“三公”经费支出，厉行节约，减少公务接待；（2）减少公务用车，提倡出差坐火车和客车。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2021年隆回县文化旅游广电体育局机关运行经费当年一般公共预算拨款214.27万元，比2020年决算执行数减少252.44万元，下降54.09%。

(二)政府采购情况

2021年单位采购预算总额267.038万元。其中:货物采购预算89.738万元，服务类采购预算89.5万元，工程类采购预算87.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值4437万元，其中：共有车辆4辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆）。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算拨款1974.64万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目5个，投资总额3385.75万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助3369.75万元、纳入预算管理的非税收入拨款16万元，按支出性质分：基本支出1366.03万元、项目支出2019.72万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

(七)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费5.3万元，用于单位开展文化、体育相关业务活动培训,计划培训60人次；办公费17.2万元，用于各股室日常办公开支;印刷费5.5万元,用于各股室宣传资料印刷打印开支等;手续费0.5万元，用于办理合同手续相关等费用；水费4.8万元，用于日常生活用水；电费9.9万元,用于日常办公用电;邮电费0.9万元，用于办公日常电话费用及网络费用；差旅费17.05万元，用于列支驻村扶贫队员生活补助及正常出差支出；维修（护）费1.057万元，用于办公场所及办公设备的日常维修维护支出；租赁费1万元，用于广告宣传租赁设备支出；公务接待费8.9万元，拟招待上级领导和同级单位及演员演出88批次，人数790人，内容为上级领导检查业务工作、同级单位业务交流和演员演出支出；专用材料费11.5万元，用于演出服装、道具、图书色标书标电子芯片等支出；劳务费12.85万元，用于临聘人员、钟点工工资和个人稿费相关开支；工会经费14.46万元，用于工会活动；福利费37.2万元，用于职工福利支出；公务用车运行维护费1.3万元，用于车辆加油维护支出；其它交通费用45.48万元，用于公务交通补贴和各股室下乡补助、租车费维修费及保险费支出；税金及附加费用2万元，用于本单位提供劳务应负担的城市维护建设税等；基层党建经费9.17万元,主要用于党建活动的开展,计划每年组织党员到红色教育基地学习参观一次。其他支出4.3万元，用于本单位离退休人员的公用经费。

七：相关名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年度隆回县文化旅游广电体育局部门预算公开表格