目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县文体广新局2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县文体广新局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

部门职责：

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）的方针政策和法律法规；拟定全县文化、艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、版权事业发展规划并指导实施。

（二）按权限负责文体广电新闻出版（版权）领域的行政审核、审批、许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

（三）推进文化体育广电新闻出版领域的公共服务；规划、指导公共文化体育产品生产；组织实施全县公共文化体育广电新闻出版重大工程、重大活动；指导协调全县重点文化体育广电新闻出版设施建设和基层文化体育广电新闻出版设施建设。

（四）指导和管理全县文学艺术工作，指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；承担全县性重大文化活动。

（五）指导、管理全县社会文化事业；指导、管理全县图书馆（室）、文化馆（站）、美术馆事业和基层文化建设；指导、管理全县陈列馆、博物馆（纪念馆）工作，组织实施文物保护和非物质文化遗产保护、传承普及工作；负责组织实施全县全民阅读推广活动；负责文化艺术类社会组织的前置审核工作；指导、监督管理非公有性文化机构和文化艺术类社会组织的业务工作。

（六）统筹规划全县群众体育工作，负责推行全县健身计划，协调区域性体育事业的发展；监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（七）统筹规划竞技体育发展，组织管理体育训练、体育竞赛、体育科研、运动员队伍建设；指导和推进青少年体育工作；负责全县青少年竞技体育人才的培训和输送。

（八）指导、管理全县文化市场；负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管；负责对从事演艺活动的民办机构进行监管；负责文艺类产品网上传播的初审工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责对网络游戏服务进行监管；负责网络游戏的网上出版发行前置审核、报批工作。

（九）拟订全县文化体育市场发展规划，指导、管理全县文化市场综合执法工作；组织、协调全县“扫黄打非”集中行动和大要案督办工作；承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

（十）管理全县文物、博物馆事业，指导、监督管理全县文物的保护、管理、利用和执法工作。

（十一）管理全县广播电影电视事业，组织、指导、监管全县广播电影电视重大工程、重点设施、重大活动；负责监管全县广播电影电视节目的安全播出；负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理；负责对全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放视听节目的内容、质量及传输、监测、播出等进行监管；负责监督全县卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的安装与接收；负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构和广播电影电视节目的进口、收录进行监管；指导监管广播电视广告播放。

（十二）管理全县出版事业及印刷行业，负责对全县新闻出版、发行、印刷、复制单位进行行业监管并实施准入和退出管理；负责全县出版物内容、印制和发行的监管；制定全县古籍整理出版规划并组织实施；负责对全县互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行审核、审批和监管；指导对全县出版物和印刷复制业市场经营活动的监管工作。

（十三）负责全县著作权管理和公共服务，依法负责对全县非法出版物和违禁出版物的鉴定工作；依法组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

（十四）负责全县新闻单位记者证的申报、管理工作；负责报刊社驻本县记者站和分支机构的监管。

（十五）指导、管理全县电影发行放映工作；承办全县电影制片、发行放映单位、院线工作和外商投资影院的设立与变更的审批和年度审核工作；指导和实施全县农村、社区电影放映工作。

（十六）指导、协调全县文化体育、广播电影电视、新闻出版领域产业的建设和发展，制订产业发展规划，推进产业交流与合作，指导、协调和管理全县动漫、游戏、文化创意、体育产业、体育赛事等产业发展和市场监管工作。

（十七）指导、协调全县文化体育广电新闻出版领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息建设并监督实施。

（十八）组织、指导、协调全县文化体育、广播电影电视、新闻出版领域对外及对港澳台地区的交流活动。

（十九）指导全县文化体育广电新闻出版职业教育及行业社团工作，制定全县文化体育广电新闻出版工作队伍建设、人才培养、教育培训规划并组织实施。

（二十）承办县人民政府交办的其他事项。

部门机构设置：

 我局现有二级机构共10个，其中本年度列入文体广新局财务核算范围的单位含局机关和6个二级机构，未列入本单位财务核算范围的二级机构4个。电影公司和影剧院属于自收自支单位，其基本支出未列入财政预决算，但电影公司与影剧院的上级专项拨款列入文广新局机关的财政预决算。文化市场执法大队和全民健身中心的财务单独核算，2018年县机构改革将实验台由原县新闻传媒中心二级机构划为我局的二级机构。局机关相应增加各下属单位有关工作支出。

二、单位基本情况

单位编制人数86人，实际人数116人（其中，在职 116人，离退休57人），遗属补助人数9人，小车编制数5台，实际5台，房屋面积19712平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括编报范围包括隆回县文体广电新闻出版局机关、隆回县文化活动中心、隆回县文化馆、隆回县魏源图书馆、隆回县非物质文化遗产保护中心、隆回县文物管理局、隆回县实验台。

（一）收入预算：2019年部门预算数1751万元，同比上年增加18万元,增长1%，原因是人员经费及公用经费提标。其中：公共财政拨款1751万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数1751万元，同比上年增加18万元,增长1 %，原因是人员经费及公用经费提标。其中：文化旅游体育与传媒支出1751万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出1751万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为1149万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为602万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：文化创作与保护支出33万元，主要用于文化创作与保护等方面；图书馆支出29万元，主要用于图书馆开放方面,文物保护21.6万元,主要用于文物保护,用于广播电视1.92万元,用于电视台支出,文化体育与传媒支出474.38万元,主要用于文化体育与传媒支出。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费17.47万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费13.27万元、公务用车费4.2万元（公务用车运行维护费4.2万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数增减少2万元，主要原因是：从严控制“三公”经费支出。

六、其他有关情况说明  

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年单位运行经费财政的拨款预算197万元，比2018年执行数减少232万元,减少54%

(二)政府采购情况

2019年单位采购预算总额251万元。其中:政府采购文艺设备预算92万元；政府采购公共文化预算47万元，政府采购维修项目106万元，政府采购办公用品4万元，政府采购印刷和出版服务项目2万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值2897万元，其中：其他通用设备440万元，办公家具32万元，专用设备1028万元，图书90万元，房屋19712平方米，价值1307万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目13 个，涉及一般公共预算拨款581万元。纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目6 个，投资总额1751万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1751万元、按支出性质分：基本支出1170万元、项目支出581万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：隆回县文体广新局2019年部门预算公开表格