一、部门概况

（一）部门基本情况

我单位编制人数为25人，实际人数31人（其中在职19人，离退休12人）。小车编制数0台，实际0台。主要职责：县委党校主要培训轮训全县科级领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（居、社区）党组织负责人、村（居、社区）主任等，培养基层理论干部；培训乡镇、县直机关及“两新”组织入党积极分子；配合县直机关及相关单位举办各类业务培训班；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对全面建成小康社会的重大理论问题和现实问题，开展习近平新时代中国特色社会主义思想的理论宣传，开展党的路线、方针、政策教育；开展形式多样的干部继续教育和培训；为省市县相关部门联系办班做好服务工作；完成县委县政府交办的其他任务。

（二）2022年的重点工作

一是履职尽能抓好干部教育，举办各类培训班，完成年度目标任务。

二是积极开展乡村振兴工作，完成乡村振兴任务。

三是开展社会综合治理和民调工作。

五是突出思想建党，抓好政治学习和红色教育，发挥党的理论教育和党性教育的主阵地。

六是抓好教学科研主业主课，做到课程设置新颖化、教学设施科技化、教学方法多样化，立足县情作科研文章，转化科研成果，搞好咨政工作。

七是坚持长远发展，持续改善办学条件。（1）以文明创建抓党校建设；（2）以贯彻党校工作条例谋发展蓝图；（3）以后勤管理树服务品牌；（4）抓好党校建设，完成生态停车场建设项目和校园环境改造。

八是认真学习贯彻党的二十大精神，开展好宣传教育工作。

九是认真开展新冠疫情防控工作，搞好县委党校疫情留观站，为留观人员及医护工作人员提供后勤保障工作。

（三）部门整体支出情况

2022年度收入810.82万元，其中：县财政预算安排464.52万元，非税收入158.11万元，其他收入188.19万元。2022年部门整体支出815.79万元，其中：基本支出494.87万元，项目支出320.92万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

基本经费支出用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险和其他社会保障缴费、其他工资福利等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出494.87万元，其中：工资福利支出311.60万元，商品和服务支出142.46万元，对个人和家庭的补助支出19.81万元，资本性支出21.00万元。

（二）项目支出情况

项目支出是指基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出，2022年项目支出320.92元，其中：校园运行、教师进修、教学设备及图书购置、维修等经费121.33万元，乡村振兴工作经费6.5万元，生态停车场建设经费34.98万元，电大农大培训费收支经费158.11万元。

（三）“三公”经费情况

    2022年“三公”经费支出0.13万元。其中：

     1．因公出国（境）费用0万元；

     2．公务接待费0.13万元；

     3．公务用车购置及运行费0万元。

三、部门整体支出绩效情况

2022年，根据县委县政府工作部署，结合我校年内工作要点和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度本部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，严格控制财政供养人员开支，“三公”经费支出总额比上年减少。

2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

一方面，严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

另一方面，财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了党校财务、办公购置使用、接待公务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、存在的问题

预算编制事先准备不充足，通过预算管理规范资金使用的观念有待加强。党校培训业务工作量大，财政预算经费不足，建设性和提升性资金投入缺口大，主要依靠事业收入资金进行弥补。

五、改进措施和有关建议

依法依规进行预算编制，做足做细做准资金预算，充分发挥预算管理的指导性和规范性作用。加强财务管理，完善内部审批制度，提高预算执行效率，充分发挥资金使用效益，实现年度绩效目标。

附件：中国共产党隆回县委员会党校2022年度部门目整体支出绩效目标表