目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

培训轮训全县科级领导干部、后备干部、乡镇（街道）一般干部、行政村（居、社区）党组织负责人、主任等，培养基层理论干部；培训乡镇（街道）、县直机关及“两新”组织发展对象；配合县直机关及相关单位举办各类业务培训班；承办县委县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕县委县政府中心工作积极开展调查研究，起到咨政作用；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导认真开展党的路线方针政策的宣传；做好形式多样的干部继续教育和培训，为省市县相关部门办班做好服务工作；完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室5个，所属单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：办公室、教研部、教务部、后勤财务部和电教信息部。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为中国共产党隆回县委员会党校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算318.60万元，其中，一般公共预算拨款318.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少72.31万元，主要原因有：清理压减部分项目，预算项目减少，收入预算相应减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算318.60万元，其中，教育318.60万元。支出较去年预算减少72.31万元，主要原因有：清理压减部分项目，预算项目减少，支出预算相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算数为318.60万元，其中，教育支出318.60万元，占100%。具体安排情况如下：

1. 教育支出（类） 进修及培训（款）干部教育（项） 2023 年预算数为318.60万元 。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为254.60万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科干班、中青班培训支出32万元，主要用于支付科干班、中青班培训费用等方面；干部进修、图书费和科研经费、教学设备、校园维护、智库建设等支出32万元，主要用于干部进修、图书费和科研经费、教学设备置换、校园维修维护、智库建设经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为32.84万元，比上年预算增加11.03万元，上升50.57%，主要原因是人员工资调整增加和人均公用经费预算标准提高，机关运行经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为   万元，其中，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算减少0.1万元，主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出，主动压减预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.2万元，拟召开理论研讨工作会议，人数约30人，内容为党的理论研讨；培训费预算2万元，拟开展党性教育、教师理论及业务知识培训，人数约100人次，内容为党性教育、教师理论及业务知识培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额9.8万元，其中，货物类采购预算9.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为318.60万元，其中，基本支出254.60万元，项目支出64万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：中国共产党隆回县委员会党校部门预算公开表