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隆回县委党校2021年部门预算公开目录及说明
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隆回县委党校2021年部门预算公开目录及说明
目 录
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县委党校2021年部门预算情况
三、部门收支概况及变化情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一） 基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况
六、其他有关情况
（一） 机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况
第三部分 名词解释
七、相关名称解释
第四部分 附件
2021年度隆回县委党校部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出） （按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
一、部门职能职责和机构设置
培训轮训全县科级领导干部、后备干部、乡镇（街道）一般干部、行政村（居、社区）党组织负责人、主任等，培养基层理论干部；培训乡镇（街道）、县直机关及“两新”组织发展对象；配合县直机关及相关单位举办各类业务培训班；承办县委县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕县委县政府中心工作积极开展调查研究，起到咨政作用；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导认真开展党的路线方针政策的宣传；做好形式多样的干部继续教育和培训，为省市县相关部门办班做好服务工作；完成县委县政府交办的其他任务。内设办公室、教研部、教务部、后勤财务部和电教信息部。
二、单位基本情况
隆回县委党校编制人数20人（本次预算18人），实际人数32人（其中，在职 18人，离退休14人），遗属补助人数1人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积14300平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括本单位归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数372.44万元，同比上年增加61.8万元,增长19.86%，原因是：人员增加，工资调整增加，工资福利预算收入增加；其中：一般公共预算拨款372.44万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数372.44万元，同比上年增加61.8万元,增长19.76%，原因是：人员增加，工资调整增加，人员经费支出增加；其中：干部教育支出372.44万元。
四、公共财政拨款支出预算
2021年我单位公共财政拨款安排支出372.44万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年部门预算数为218.44万元，是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年部门预算数为154万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：房屋维修支出20万元，主要用于校舍维修等方面；教师进修支出40万元，主要用于教师进修、培训等方面；运行经费支出30万元，主要用于保障单位正常运转，弥补基本支出经费预算不足等方面;主体培训支出32万元，主要用于主体班次培训费开支等方面；教研咨一体化支出30万元，主要用于一体化建设经费；红色智库支出2万元，主要用于红色教育基地等开支。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位共预算“三公”经费1.7万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1.7万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少0.1万元，主要原因是：中共隆回县委员会党校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续压减“三公”经费。
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年隆回县委党校运行经费财政的拨款预算32.58万元，与上年执行数减少83.1万元，减少71.84%，减少的主要原因是2021年部分机关运行经费预算在项目经费中。
(二)政府采购情况
2021年隆回县委党校采购预算总额83万元。其中:货物采购预算83万元；服务采购预算0万元；工程采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值1496万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款154万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额372.44万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款372.44万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出218.44万元、项目支出154万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况
2021年本部门一般性支出预算包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用；屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置等。其中：会议费预算0.5万元，拟召开专题研讨交流会议，人数50人；培训费预算0.5万元，拟召开宣讲工作培训，人数50人，内容为党的路线方针政策解读；举办活动预算0万元。
七、相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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