隆回县委党校2020年部门预算公开目录及说明

目  录

     第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分  隆回县委党校2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分  名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分  附件

     2020年度隆回县委党校部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

培训轮训全县科级领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（居、社区）党组织负责人、村（居、社区）主任等，培养基层理论干部；培训乡镇、县直机关及“两新”组织建党发展对象；配合县直机关及相关单位举办各类业务培训班；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕县委县政府中心工作积极开展调查研究，推进理论创新；针对新形势新任务新问题，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导认真开展党的路线方针政策的宣传；做好形式多样的干部继续教育和培训，为省市县相关部门驻校办班做好服务工作；完成县委县政府交办的其他任务。内设办公室、教研科、后勤科和教务科。

二、单位基本情况

隆回县委党校编制人数20人（本次预算15人），实际人数32人（其中，在职 19人，经公开选调的4名理论教员在预算时尚未办理手续，离退休13人），遗属补助人数1人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积14300平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围不包括下属二级单位或机构。

（一）收入预算：2020年部门预算数311.13万元，同比上年减少25.9万元,减少7.7%，其中：公共财政拨款311.13万元。减少主要原因是单位调出人数3人，在职人数减少，人员及公用经费收入预算减少。

（二）支出预算：2020年部门预算数311.13万元，同比上年减少25.9万元,减少7.7%，其中：教育311.13万元。减少主要原因是单位调出人数3人，在职人数减少，基本支出预算减少。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出311.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为191.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为120万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：房屋维修支出20万元，主要用于校舍维修等方面；教师进修支出40万元，主要用于教师进修、培训等方面；运行经费支出30万元，主要用于保障单位正常运转，弥补基本支出经费预算不足等方面;主体培训支出30万元，主要用于主体班次培训费开支等方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费1.8万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1.8万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少1.24万元，主要原因是：中共隆回县委员会党校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县委党校运行经费财政的拨款预算28.29 万元，与上年执行数减少45.83万元，下降61.83%，下降的主要原因是专项经费未列入年初预算。

(二)政府采购情况

2020年隆回县委党校采购预算总额O万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值1470万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备222万元，办公家具41万元，房屋14300平方米，价值1153万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目4 个，涉及一般公共预算拨款120万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额311.13万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助) 311.13万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出191.13万元、项目支出120万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门一般性支出预算21万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用；屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置等。其中：会议费预算0.5万元，拟召开专题研讨交流会议，人数50人；培训费预算0.5万元，拟召开宣讲工作培训，人数50人，内容为党的路线方针政策解读；举办活动预算0万元。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县委党校部门预算公开表格