目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）负责安排县委领导的公务活动，负责县委会议的准备和组织协调工作，办理县委领导交办的事项。

（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（三）负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）负责中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指批示、批件的贯彻落实情况的督查检查工作，组织办理政协委员有关提案。

（五）及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息，反映有关动态。

（六）负责全县党政系统密码通讯和管理工作，负责全县保密工作规划、宣传教育、指挥协调、监督管理和失泄密事件的查处工作。

（七）负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及业务指导。

（八）做好市以上党政领导来隆回视察工作的接待服务工作。

（九）负责县委大院安全保卫、综合治理工作，负责县委大院房地产（县人大、县政协办公楼除外）、基建、后勤保障、环境卫生管理和车辆服务工作。

（十）负责县委办公室及归口单位工部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。

（十一）归口管理县档案局、县史志办，协同县人民政府办公室管理县信访局。

（十二）办理县委、县人民政府领导交办的其他工作事项。

    县委办公室设下列内设机构：秘书组、县委总值班室、政工组、行政组、法规室（加挂县委法规室牌子）、综合组（加挂财经工作组牌子）、信息组、督查室（加挂县委督查室牌子）、政策研究室（加挂深化改革组牌子）、保密机要室、外事组、对台和港澳组、党史和档案组、县绩效考核评估委员会办公室。

（二）机构设置

县委办编制人数43人，实际人数81人（其中，在职55人，离退休26人），遗属补助人数6人，小车编制数1台，实际0台，房屋面积16000平方米。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1066.71万元，其中，一般公共预算拨款1066.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加164.23万元，主要是电子公文专线、机要工作等专项业务增加及人员工资普调等。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1066.71万元，其中，一般公共服务1066.71万元。支出较去年增加164.23万元，主要是电子公文专线、机要工作等专项业务增加及人员工资普调等。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1066.71万元，其中，一般公共服务支出1066.71万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数815.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算251.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：台胞（台属）生活困难补助支出6万元，主要用于台胞（台属）生活困难补助等方面；台胞（台属）接待支出4万元，主要用于台胞（台属）回乡接待等方面；对台宣传支出2.5万元，主要用于对台政策的宣传等方面；电子公文专线支出30.06万元，主要用于电子公文系统专线的维保服务费及电子公文专线的租赁费；保安保洁支出31万元，主要用于保安保洁人员的工资、制服等方面；深改办支出45.6万元，主要用于全县深化改革工作经费；小康办支出16万元，主要用于全县小康工作经费；财经委工作经费20万元；信息保密调研信访等工作经费41.6万元。退出领导岗位到村任职补助3.6万元；非税收入相关支出12万元；《高管信息》《决策信息》订阅费3.92万元；机要保密工作15万元，主要用于密码人员岗位津贴及保密记录本等；县外事委工作20万元，主要用于县外事委的会议、劳务及差旅等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、县机关服务中心等两家行政事业单位的机关运行经费111.47万元，比上年预算减少25.66万元，下降18.71%，主要是各项开支厉行节约、减少大型会议支出等。

（二）“三公”经费预算情况：2022年本部门机关本级、县机关服务中心等两家行政事业单位“三公”经费预算数为4.7万元，其中，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元，主要是严格控制公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算14.3万元，拟召开2次会议，人数约270人，内容为县委经济工作务虚会及办公室主任会议；培训费预算5.47万元，拟举行绩效考核工作培训，人数约100人，内容为各单位绩效考核及节能减排的指标填制与上报；其他交通费用438930元，用于发放本单位干部职工的公务交通补贴。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额14.5万元，其中，货物类采购预算14.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1066.71万元，其中，基本支出815.43万元，项目支出251.28万元，具体绩效目标详见附表。              

七、相关名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第二部分 2022年部门预算公开表格

附件：隆回县委办公室部门预算公开表