目 录

第一部分县委办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  县委办概况

一、 部门职责

（一）负责安排县委领导的公务活动，负责县委会议的准备和组织协调工作，办理县委领导交办的事项。

（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（三）负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）负责中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指批示、批件的贯彻落实情况的督查检查工作，组织办理政协委员有关提案。

（五）及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息，反映有关动态。

（六）负责全县党政系统密码通讯和管理工作，负责全县保密工作规划、宣传教育、指挥协调、监督管理和失泄密事件的查处工作。

（七）负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及业务指导。

（八）做好市以上党政领导来隆回视察工作的接待服务工作。

（九）负责县委大院安全保卫、综合治理工作，负责县委大院房地产（县人大、县政协办公楼除外）、基建、后勤保障、环境卫生管理和车辆服务工作。

（十）负责县委办公室及归口单位工部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。

（十一）归口管理县档案局、县史志办，协同县人民政府办公室管理县信访局。

（十二）办理县委、县人民政府领导交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县委办的内设机构包括：外事委办公室、财经委办公室、对台工作办公室、改革工作领导小组办公室、小康工作办公室、绩效考核办公室、机要（保密）局、秘书组、政研室、督查室、组织组、信息组、行政组

（二）决算单位构成。县委办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：县委办本级以及县机关服务中心。

第二部分   部门决算表(见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2658.48万元。与2019年相比，增加499.07万元，增长23.11%，主要是因为一是驻村扶贫人数及工作量增加；二是防疫专项工作；三是对台、外事委、财经委等工作量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2658.48万元，其中：财政拨款收入2658.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2658.48万元，其中：基本支出2658.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2658.48万元，与2019年相比，增加499.07万元,增长23.11%，主要是因为一是驻村扶贫人数及工作量增加；二是防疫专项工作；三是对台、外事委、财经委等工作量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2658.48万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加499.07万元，增长23.11%，主要是因为一是驻村扶贫人数及工作量增加；二是防疫专项工作；三是对台、外事委、财经委等工作量增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2658.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2647.14万元，占99.57%；卫生健康（类）支出5.75万元，占0.22%;农林水（类）支出5.6万元，占0.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为818.27万元，调整预算数为2658.48万元，支出决算数为2658.48万元，完成年初预算的324.89%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为20万元，支出决算为20万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财经委工作增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上访工作增加；

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

4、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为685.59万元，支出决算为685.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为76.93万元，调整预算数为454.4万元，支出决算为454.4万元，完成年初预算的590.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情引起的防疫动员等工作增加、会议增加；

6、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1415.18万元，支出决算为1415.18万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫工作的开展、驻村工作量的增加、对台事务工作增加等。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为20万元，支出决算为20万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫工作、驻村扶贫人数增加。

8、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防护的宣传工作增加；

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村扶贫工作增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2658.48万元，其中：人员经费1008.81万元，占基本支出的37.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费1649.67万元，占基本支出的62.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、物业管理费、维修费、会议费、公务接待费、公务交通运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为525万元，支出决算为511.11万元，完成预算的97.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为165万元，支出决算为164.03万元，完成预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制接待次数与规模，与上年相比增加118.86万元，增长263.14%,增长的主要原因是2019年的数据没有包括县机关服务中心的公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为360万元，支出决算为347.08万元，完成预算的96.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆维修支出，与上年相比增加219.1万元，增长171.99%,增长的主要原因一是今年购买了7台新车，二是有新的部门车辆纳入统一安排和管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算164.03万元，占32.09%,因公出国（境）费支出决算万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算347.08万元，占67.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为164.03万元，全年共接待来访团组229个、来宾13670人次，主要是虎形山旅游节、直播带货节、电视拍摄等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为347.08万元，其中：公务用车购置费125.06万元，县机关服务中心更新公务用车7辆。公务用车运行维护费222.02万元，主要用于车辆维修、加油、司机补助等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出1649.67万元，比年初预算数增加831.4万元，增长101.6%。主要原因：一是驻村扶贫人数及工作量增加；二是防疫专项工作；三是对台、外事委、财经委等工作量增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费309.5万元，用于召开县委经济工作会议、县委经济工作务虚会议、扶贫工作会议、防疫工作会议、综治工作会议、绩效考核工作会议、建党100周年会议等，人数约2600人，内容为全县经济工作、扶贫工作、防疫工作、综合治理工作、绩效考核工作等；开支培训费4.74万元，用于开展机要保密、文秘人员培训，人数11人，内容为机要保密业务和文秘业务。

十二、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额125.06万元，其中：政府采购货物支出125.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆46辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用1车辆、执法执勤用6车辆、特种专业技术用0车辆、其他用36车辆，其他用车主要是全县各单位公务用车的保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年本单位未开展预算绩效管理，无绩效目标和绩效评价报告。

第四部分 名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

    机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件