隆回县县委办2021年部门预算公开目录及说明
目录   

第一部分部门概况  
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分隆回县县委办2021年部门预算情况说明  
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
第三部分名词解释  
七、相关名称解释
第四部分附件  
2021年度隆回县县委办部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支




一、部门职能职责和机构设置
    1、 部门职能职责:
（一）负责安排县委领导的公务活动，负责县委会议的准备和组织协调工作，办理县委领导交办的事项。
（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。
（三）负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
（四）负责中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指批示、批件的贯彻落实情况的督查检查工作，组织办理政协委员有关提案。
（五）及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息，反映有关动态。
（六）负责全县党政系统密码通讯和管理工作，负责全县保密工作规划、宣传教育、指挥协调、监督管理和失泄密事件的查处工作。
（七）负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及业务指导。
（八）做好市以上党政领导来隆回视察工作的接待服务工作。
（九）负责县委大院安全保卫、综合治理工作，负责县委大院房地产（县人大、县政协办公楼除外）、基建、后勤保障、环境卫生管理和车辆服务工作。
（十）负责县委办公室及归口单位工部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。
（十一）归口管理县档案局、县史志办，协同县人民政府办公室管理县信访局。
（十二）办理县委、县人民政府领导交办的其他工作事项
   2、 机构设置:
    县委办公室设下列内设机构：秘书组、县委总值班室、政工组、行政组、法规室（加挂县委法规室牌子）、综合组（加挂财经工作组牌子）、信息组、督查室（加挂县委督查室牌子）、政策研究室（加挂深化改革组牌子）、保密机要室、外事组、对台和港澳组、党史和档案组、县绩效考核评估委员会办公室。
二、单位基本情况
    县委办编制人数43人，实际人数81人（其中，在职55人，离退休26人），遗属补助人数3人，小车编制数1台，实际0台，房屋面积16000平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括县委办归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年部门预算数902.48万元，同比上年增加84.21万元,增长10.3%，增加原因：机构改革后，职能和人员同步增加。其中：公共财政拨款902.48万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入12万元。
（二）支出预算：2021年部门预算数902.48万元，同比上年增加84.21万元,增长10.3%，其中：一般公共服务902.48万元。增加原因：机构改革后，职能和人员同步增加。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出902.48万元，其中，一般公共服务支出902.48万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为685.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为216.76万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：台胞（台属）生活困难补助支出6万元，主要用于台胞（台属）生活困难补助等方面；台胞（台属）接待支出4万元，主要用于台胞（台属）回乡接待等方面；对台宣传支出2.5万元，主要用于对台政策的宣传等方面；电子公文专线支出30.06万元，主要用于电子公文系统专线的维保服务费及电子公文专线的租赁费；保安保洁支出31万元，主要用于保安保洁人员的工资、制服等方面；深改办支出45.6万元，主要用于全县深化改革工作经费；小康办支出16万元，主要用于全县小康工作经费；财经委工作经费20万元；信息保密调研信访等工作经费41.6万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位共预算“三公”经费8万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费8万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少10万元。主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
六、其他有关情况说明               
机关运行经费预算安排使用情况 (一)
，主要原因是：保密工作经费等专项经费未列入。 2021年部门本级、县机关服务中心等2家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款149.13万元，比2020年决算执行数减少682.27万元，减少82.06%
(二)政府采购情况
2021年县委办采购预算总额5万元。其中:政府采购办公设备预算2万元；政府采购办公家具3万元。
（三）国有资产占有使用情况   
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值1309万元，其中：共有车辆46辆。其中，领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用1车辆、执法执勤用6车辆、特种专业技术用0车辆、其他用36车辆，其他用车主要是全县各单位公务用车的保障；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款216.76万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额902.48万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)890.48万元、纳入预算管理的非税收入拨款12万元，按支出性质分：基本支出685.76万元、项目支出216.76万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算15万元，拟召开2次会议，人数约280人，内容为县委经济工作务虚会及办公室主任会议；培训费预算2万元，拟举行绩效考核工作培训，人数约90人，内容为各单位绩效考核软件系统的指标填制与上报；其他交通费用42.7万元，用于发放本单位干部职工的公务交通补贴。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年度隆回县县委办部门预算公开表格