目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分县委办2018年部门决算情况说明

 一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第一部分

部门概况

 一、部门职能职责和机构设置

（一）负责安排县委领导的公务活动，负责县委会议的准备和组织协调工作，办理县委领导交办的事项。

（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（三）负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）负责中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指批示、批件的贯彻落实情况的督查检查工作，组织办理政协委员有关提案。

（五）及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息，反映有关动态。

（六）负责全县党政系统密码通讯和管理工作，负责全县保密工作规划、宣传教育、指挥协调、监督管理和失泄密事件的查处工作。

（七）负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及业务指导。

（八）做好市以上党政领导来隆回视察工作的接待服务工作。

（九）负责县委大院安全保卫、综合治理工作，负责县委大院房地产（县人大、县政协办公楼除外）、基建、后勤保障、环境卫生管理和车辆服务工作。

（十）负责县委办公室及归口单位工部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。

（十一）归口管理县档案局、县史志办，协同县人民政府办公室管理县信访局。

（十二）办理县委、县人民政府领导交办的其他工作事项。

二、单位基本情况

县委办编制人数44人，实际人数81人（其中，在职55人，离退休26人），遗属补助人数1人，小车编制数5台，实际5台，房屋面积16000平方米,固定资产1090.8万元。

第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年我单位部门决算编报范围包括县委办机关、保密局、督查室、政研室、外事办、改革办、小康办等直属单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1858.87万元，比上年增27.6%。总支出1858.87万元，比上年增27.6%。增原因：办公楼的修缮及扶贫等专项工作增加。

（二）收入决算情况：2018年收入1858.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1858.87万元，与2017年增477万元。增原因：办公楼的修缮及扶贫等专项工作增加。

（三）支出决算情况：2018年支出1858.87万元，其中:一般公共服务1850.96万元，社会保障和就业支出7.91万元，与2017年增477万元。增原因是办公楼的修缮及扶贫等专项工作增加。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1858.87万元，比上年增加27.6%，一般公共预算财政拨款收入1858.87万元。财政拨款总支出1858.87万元，比上年增加27.6%，一般公共预算财政拨款支出1858.87万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1858.87万元，比上年增27.6%。财政拨款支出1858.87万元，比上年增27.6%。增原因：办公楼的修缮及扶贫等专项工作增加。

（二）2018年财政拨款收入1858.87万元。其中：一般公共预算拨款收入1858.87万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年增477万元。增加的原因是办公楼的修缮及扶贫等专项工作增加。

（三）2018年财政拨款支出1858.87万元。基本支出： 1858.87万元，其中：工资福利支出850.45万元,商品和福利支出1000.51万元,对个人和家庭补助支出7.91万元。与2017年增477万元。增加的原因是办公楼的修缮及扶贫等专项工作增加。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为35万元，决算数为27.52万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为21万元，决算数为13.65万元，公务车辆保有5辆），公务接待费预算数为14万元，决算数为13.87万元，公务接待221批1392人次。

“三公”经费增加变化情况说明

2018年“三公”经费决算与2017年持平。我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

县委办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年县委办机关（事业）运行经费财政拨款决算支出1000.51万元，比2017年决算增加86万元，增加的原因是扶贫等专项工作增加及人员待遇正常提升。

 (二)政府采购情况

2018年县委办政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值1090.8万元，其中：车辆5辆，价值118万元，其他通用设备162.6万元，办公家具103.5万元，房屋16000平方米，价值706.7万元。单位价值200万元以上的大型设备0台。 

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分

附件 

附件：2018年度县委办部门决算公开表格