附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报人：孙*洁       联系电话：158****7176    时间：2022年 4月 21日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

隆回县滩头镇中心学校

2021年度部门整体绩效自评报告

根据县财政局《关于开展2021年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩〔2022〕2号）文件精神。结合中心学校实际，通过认真总结和反思，现将我单位的整体绩效自评阐述好下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

滩头镇中心学校单位编制人数为383人，年末实际人数402人（其中在编教师383人，特岗教师19人）；年末中小学学生6960人，比上年减少了405人；年末实有遗属补助人数71人。

部门职能职责：为教育教学提供管理保障。教育教学管理。提供中小学义务教育和学前教育。中小学学历教育。

机构设置：2021年部门预算编制包括滩头镇中心学校1个独立核算单位和滩头镇中学、三面九年一贯制学校、滩头镇中心小学、三溪完小、苏塘完小、栗山完小、塘市完小、双江完小8个独立编制机构单位。

（二）2021年的重点工作

1.做好疫情防控、防溺水安全、交通安全、食品安全等综治安全工作；

2.完成年度教育教学工作任务；

3.改善学校办学条件，提高师生学生生活环境；

4.义务教育均衡发展，教师稳定，质量提高。

（三）部门整体支出情况

1.收入情况：财政拨款收入全年共拨入6449万元，其中：一般公共预算共拨入6449万元，政府性基金预算全年共拨入0万元。

2.支出预算：本年度支出6595万元，年末基本支出6189万元，基本支出中：本年度工资福利支出4481万元，其中基本工资1596万元，津贴补贴542万元，绩效工资1034万元，机关养老保险缴费483万元，职工基本医疗保险缴费330万元，其他社会保障缴费34万元，住房公积金330万元，其他工资福利支出132万元（特岗教师经费、教师医疗补助）；商品和服务支出933万元，对个人和家庭的补助支出735万元（含学生营养餐、助学金等），资本性支出40万元。增加原因主要是本年度加快支付进度和上年结转资金在本年度使用。项目支出406万元，为中小学校改善办学条件的教学楼、综合楼支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2021年度我单位的基本支出数为6595万元，这是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

我单位在2021年度，项目支出为406万元，为中小学校改善办学条件的教学楼、综合楼支出。

（三）“三公经费情况

1.因公出国（境）费用：2021年度本单位无因公出国（境）费用；

2.公务接待费： 2021年本单位公务接待费支出0万元；

3.公务用车购置及运行费：2021年本单位公务用车购置及运行费支出0万元。

三、部门整体支出绩效情况

 政府会计制度执行情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政资金信息、财务报表等有关资料。

四、存在的问题

1.预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费的支出数大于预算数。

3.工会经费预算严重不足。

4.残疾人就业保障金财政年初未预算，均为学校公用经费承担。

5.代课教师、保安等临聘人员工资经费财政只部分预算，学校承担比例过高。

五、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。

4.希望政府部门能落实解决单位的工会经费缺口、残保金全额纳入年初预算、临聘人员全额纳入预算等资金。

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