隆回县滩头镇中心学校2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

普及九年义务制教育和教育教学管理。1个独立预算单位，7个独立编制机构单位。

二、单位基本情况

滩头镇中心学校编制人数为351人，实际人数726人，其中在职351人，离退休375人,遗属补助人数46人;房屋面积67362平方米,固定资产总价值3929万元.

三、部门收支概况

2017年部门决算编报范围包括滩头中心学校及滩头中学、滩头中心小学、滩头三面小学、滩头塘冲小学教学点、滩头栗山完小、滩头三塘小学、滩头苏塘完小、滩头白居小学、滩头排上教学点、滩头三溪完小、滩头高峰教学点、滩头塘市完小、滩头柏水小学、滩头双江完小、滩头狮子小学、滩头花园教学点共17个单位

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入4359.15万元。比上年增长3%。总支出4359.15万元，比上年增长3%。

（二）收入决算情况：2017年收入4359.15万元，其中：一般公共预算拨款收入4349.15万元，政府性基金预算拨款收入10万元，比2016年增加128.49万元。增加原因主要是政府增加了对教育的投入。

（三）支出决算情况：2017年支出4359.15万元，其中:教育4089.81万元，文化体育与传媒支出245.9万元，社会保障和就业支出11.94万元，医疗卫生和计划生育支出1.5万元，其他支出10万元，比2016年增加128.49万元。主要是增加了人员经费的支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入4359.15万元，比上年增加3%，一般公共预算财政拨款收入4349.15万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。财政拨款总支出4359.15万元，比上年增加3%，一般公共预算财政拨款支出4349.15万元，政府性基金预算财政拨款支出10万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入4359.15万元。比上年增长3%。财政拨款支出4359.15万元，比上年增长3%。

（二）2017年财政拨款收入4359.15万元，其中：一般公共预算拨款收入4349.15万元，政府性基金预算拨款收入10万元，比2016年增128.49万元。增加原因主要是在职人员工资福利的增加。

（三）2017年财政拨款支出4359.15万元。基本支出：4349.15万元，其中：工资福利支出2567.86万元,商品和福利支出623.53万元,对个人和家庭补助支出1017.48万元。其他资本性支140.28万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为5万元，决算数为4.64万元.其中：公务接待费预算数为5万元，决算数为4.64万元，公务接待136批1265人次。比年初预算减少了3600元，主要原因是：按照上级文件要求，厉行节约，严格执行支出标准和基本在学校职工食堂招待就餐.

七、政府性基金决算

2017年政府性基金10万元，用于滩头镇中心小学青少年宫日常运行支出和滩头镇中学文体活动中心基础设施及设备购置。比2016年增加了5万元，主要是增加镇中学文体活动中心基础设施及设备购置拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年本单位运行经费财政拨款决算623.53万元。

（二）政府采购情况

2017年，本单位没有政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值39295428.07元，其中：房屋价值29243833元。我单位没有公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款4359.15万元；重点绩效评价结果为合格。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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