一、部门职能职责和机构设置

贯彻落实国家政策，坚持依法行政，推进民主.法治建设，发挥经济管理职能，制定和实施本区域内的经济.科技和社会发展计划，发展镇村经济.文化和社会事业，推进公务公开，促进社会公平公正，发展公益事业，构建和谐社会主要和谐社会。

2017年部门预算编报范围包括乡镇行政（含党委、人大、政府、政协、武装、财政、司法）单位以及农业综合服务站、水务站、文体卫站、城乡规划环保站、安监站、计生办、计生服务站、就业和社会保障站等“四权”下放站所有单位。

二、单位基本情况

我单位编制人数为165人，实际人数 189 人，其中在职114人，离退休75 人。小车编制数1台，实际 1台。遗属补助人数22人，房屋面积 12151平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门决算编报范围包括政府机关（含人大、政协、党委、团体）及财政、农业、水务、社会事务、安监等单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数12273890元，同比上年减少12282903元,下降50%;其中，公共财政拨款12273890元。

（二）支出预算，2017年年初预算数12273890元，同比上年减少12282903元,下降50 %;其中，其中，一般公共服务7135542元，文化体育与传媒支出1023050万元，社会保障和就业支出723460元，医疗卫生与计划生育支出1457363元，城乡社区支出355671元，农林水支出1578804元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出12273890元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为9193390元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为3080500元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：非文化遗产保护支出15万元，主要用于滩头年画保护手工做纺等方面；烤烟生产支出99万元，主要用于烤烟翻耕烤房维修、烟农补助等方面；安全生产10万元，主要用于安全隐患排查、设施场地建设等。卫生工作50万元，主要用于卫生条件改善及卫生宣传等方面等等。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费225000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 195000元、公务用车费30000元（公务用车运行维护费30000元，公务用车购置费0元），比2016年执行数减少34109元，主要原因是：严控公务接待和烤烟生产及卫生工作所需的车辆运行费用。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算948.54万元，比2016年执行数减少1742.94万元，下降64.75%。主要是上级专项社保资金未纳入预算，村级运转经费未纳入预算，导致减少。

(二)政府采购情况

2017年我单位采购预算总额25万元。其中:政府采购办公用品预算10万元；政府采购烤烟生产设备预算15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值4246948元，其中：车辆1辆，价值220364元，其他通用设备297097元，办公家具59440元，房屋1200平方米，价值3391369元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款50万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款80万元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县2017年部门预算报表_[919]滩头镇人民政府