一、部门职能职责和机构设置

负责全县金银花特色产业的开发规划和协调全县特色产业的发展，编制以金银花为主的特色产业开发总体规划；抓好以金银花为主的特色产业的生产、加工、销售；推广新品种，新技术。

二、单位基本情况

我办编制人数为10人，实际人数 18人，其中在职 18 人，离退休 0 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数0 人，房屋面积 500 平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报情况：

（一）收入预算，2016年年初预算数125.65万元，其中，公共财政拨款125.65万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数125.65万元，其中工资福利支出为101.45万元，社会保障缴费为21.92万元，其他工资福利支出为3.1万元，商品和服务支出为15.43万元，对个人和家庭的补助支出为8.78万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出125.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为125.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位“三公”经费预算 23万元，比2015年决算减少5万元，主要原因是：（1）加强管理，严格控制接待支出；（2）加强公车管理，鼓励干部职工乘坐公共汽车下乡出差。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年本单位运行经费财政的拨款预算125.65万元，比2015年预算增加18.95元，增长17.76%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年_1月1日，我单位固定资产账面价值413990元，其中：车辆1辆，价值275330元，其他通用设备111390元，办公家具27270元。

2016年部门预算表