一、部门职能职责和机构设置

负责全县金银花特色产业的开发规划和协调全县特色产业的发展，编制以金银花为主的特色产业开发总体规划；抓好以金银花为主的特色产业的生产、加工、销售；推广新品种，新技术。

二、单位基本情况

特色办编制人数为10人，实际人数17人，其中在职17人。小车编制数 1 台，实际 1台。房屋面积500平方米。

三、部门决算收支概况

2015年部门决算收支情况。

（一）2015年决算共收到财政拨款9271850元。

（二）2015年度决算总支出为9271850元，无结余。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：2015年度基本支出为954770元，其中工资福利支出822149元，占基本支出的86.1%，对个人和家庭的补助,91568元，占基本支出的9.59%；商品和服务支出41053元，占总支出的4.3%。（二）项目支出：2015年度项目支出为8317080元。其中用于金银花产业项目支出为3000000元，辣椒产业项目支出为3261000元，百合产业项目支出为1943480元。

五、2015年“三公”经费决算说明

1、2015年我单位“三公”经费实际支出数为28万元，比年初预算增加 6万元，主要原因是：（1）项目增多，工作任务加大；（2）车辆使用年限久，维修费用增加。

2、2015年我单位因公出国共组团 0 个，共0 人。

3、我单位现有公务用车1辆，其中，今年属新购置的0 辆。

4、2015年我单位公务接待共220批次，总人数3200 人。

六、机关运行经费决算使用情况

2015年我办运行经费决算支出954770元，比2015年预算增加174770元，增长22.4%。主要原因（1）人员增加，我办2015年新增人员2位。（2）按照政策规定，基本工资提高。

2015年决算和2016年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2015年部门决算表