目 录

第一部分  隆回县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 隆回县统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家、省、市统计调查任务；监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查规划；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。

（三）指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查，审批县直有关部门的统计报表制度，统计调查计划及其调查方案，指导部门统计工作。

（四）为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料、定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查、专项调查公报；发布社会经济统计信息；审批涉外社会调查项目、跨县涉外社会调查活动、以及向境外组织、个人和涉外机构提供统计资料。

（六）建立健全和管理全县统计信息自动化系统及统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设和网络建设。

（七）管理县城乡经济调查队工作。

（八）会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传、统计学会工作。

（九）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县统计局单位内设机构包括：1、办公室；2、二产业和能源统计股；3、三产业统计股；4、综合与社会发展统计股；5、普查与统计信息化股；6、执法监督股。

（二）决算单位构成。隆回县统计局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县统计局局机关本级以及2个二级机构：1、隆回县综合经济调查队（副科级）；2、隆回县统计事务中心（正股级）。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计848.03万元。与上年相比，增加384.34万元，增长82.89%，主要是因为2023年开展了全国第五次经济普查，预算开支增加，收入也增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计848.03万元，其中：财政拨款收入848.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计848.03万元，其中：基本支出565.25万元，占66.7%；项目支出282.78万元，占33.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计848.03万元，与上年相比，增加384.34万元,增长82.89%，主要是因为2023年开展了全国第五次经济普查，预算开支增加，收入也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出848.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加384.34万元，增长82.89%，主要是因为2023年开展了全国第五次经济普查，预算开支增加，收入也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出848.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出820.95万元，占96.8%;社会保障和就业支出（类）支出8.81万元，占1.0%;卫生健康（类）支出1.3万元，占0.2%;农林水支出16.98万元，占2.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为428.75万元，调整预算为848.03万元，支出决算数为848.03万元，完成调整预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为428.75万元，支出决算为414.27万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为58.12万元，支出决算数为58.12万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加城乡住户调查记账户补助、第五次全国经济普查等经费。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为83.35万元，支出决算数为83.35万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加月度劳动力调查、25个乡镇（街道）统计工作经费。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，调整预算为196.30万元，支出决算数为196.30万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加第五次全国经济普查工作经费。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为0万元，调整预算为32.27万元，支出决算数为32.27万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加畜牧监测调查工作经费。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为34.80万元，支出决算数为34.80万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加乡镇基层统计规范性建设经费、人口变动抽样调查工作经费。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.85万元，支出决算数为1.85万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加干部职工体检费等。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，调整预算为8.81万元，支出决算数为8.81万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加范某2023年公残抚恤金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.30万元，支出决算数为1.30万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加女职工两癌筛查费、毛发检测费等费用。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为7.02万元，支出决算数为7.02万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加乡村振兴驻村帮扶工作经费。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为9.96万元，支出决算数为9.96万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加粮食监测调查工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出565.25万元，其中：

人员经费392.07万元，占基本支出的69.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费173.18万元，占基本支出的30.64%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.57万元，完成预算的91.4%，决算数小于预算数的主要原因是坚持落实八项规定的相关要求，厉行节约。与上年相比减少0.07万元，减少1.5%,减少的主要原因是坚持落实八项规定的相关要求，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.57万元，完成预算的91.4%，决算数小于预算数的主要原因是坚持落实八项规定的相关要求，厉行节约。与上年相比减少0.07万元，减少1.5%,减少的主要原因是坚持落实八项规定的相关要求，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.57万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.57万元，全年共接待来访团组50个、来宾508人次，主要是各统计专业工作检查、调研，统计抽样调查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.7万元，用于召开五经普工作动员部署会议、第五次全国经济普查单位清查业务培训会议，人数257人，内容为动员部署第五次全国经济普查工作、五经普单位清查业务培训；开支培训费0.24万元，用于开展五经普普查小区划分和绘图工作培训，人数18人，内容为五经普普查小区划分和绘图培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额66.55万元，其中：政府采购货物支出66.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.36万元，占政府采购支出总额的38.1%，其中：授予小微企业合同金额25.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、联网直报工作。492家“四上”企业、90家限额以上个体户、230个投资项目等实行联网直报，统计规模工业增加值、社会消费品零售额、固定资产投资、规模服务业营业收入、GDP等主要经济指标。

2、开展第五次全国经济普查单位清查。一是积极筹备经济普查工作。编制工作经费预算报送审核审定，组建普查机构、明确普查职责，完成普查指导员和普查员的“两员”选聘工作，印发经济普查实施方案和经济普查宣传工作方案等。二是高位动员部署调度单位清查，开展五经普宣传工作，提高全社会的知晓度和参与率。三是高标准督导单位清查工作。

3、抽样调查工作。一是粮食监测样本点轮换（15个监测村，45个监测地片），推算全县粮食总产量。二是畜禽监测（15个监测村，48个大户、17个中户、283个小户），推算全县生猪饲养量。三是规模以下工业调查（15个村，28家规下企业），推算全县规模以下工业总产值。四是限额以下服务业调查（28家样本企业），推算规模以下服务业营业收入。五是限额以下商业调查（62家限额以下企业和个体户），推算限额以下社会零售额。六是劳动报酬抽样调查（45家“四上”单位),为GDP核算提供劳动报酬增长依据。七是住户调查样本点轮换（130户记账户每日记账），推算城乡居民收入。八是人口变动调查（7个村），推算全县总人口和人口自然增长率。九是劳动力月度抽样调查（7个监测点，每个点每月16户），反映全县就业率（调查失业率）。

4、统计基础工作。一是抓好规模企业统计报表和统计台账建设工作，实现所有规模企业统计报表和统计台账合格率达到100%，二是协助经济主管部门规范规模企业会计核算工作，夯实“四上”企业统计基础。

5、统计专项治理行动工作。组织学习国家省市统计工作会议精神、统计造假屡禁难绝专项治理行动精神，印发《隆回县统计造假屡禁难绝专项治理行动方案》，组织“四上”单位专项清查，扎实开展统计专项治理行动。积极配合省委第九巡视组统计专项监督检查。

6、做好乡村振兴帮扶工作。全力保障驻村工作队工作经费，力所能及为联系村解决必要工作经费。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、七项主要经济指标增速或总量居全市前3。一是全年实现国内生产总值286.78亿元，同比增长4.9%,增速排名全市第3；二是规模工业增加值完成65.94亿元，同比增长8.8%,增速排名全市第1； 三是实际利用外资172.5万美元，总量居全市第2；四是实现城乡居民人均可支配收入22150元，同比增长7.6%,增速排名全市第1；五是农村居民人均可支配收入16587元，同比增长9.2%,增速排名全市第2；六是实现规模服务业营业收入19.85亿元，同比增长16.9%,增速排名全市第2；七是商品房销售面积53.89万平方米，同比增长25.2%,增速排名全市第2。

2、出色完成隆回县第五次全国经济普查单位清查工作。隆回县严格按照普查方案要求，通过高站位推动、高标准保障、高频率宣传、高质量清查、高要求监督、扎实开展并圆满完成第五次全国经济普查单位清查工作，全县底册单位19741家，登记填表16376家，核查率100%，个体户底册53222户，清查登记填报94847户。同“四经普”相比，单位增加8593家，增长207.91%，增量和增速均居全市第1；个体户增加28763户，增长43.5%，增量全市第2，增速高于全市平均水平11个百分点。被市统计局推荐参加湖南省政府真抓实干评选。

（三）存在的问题及原因分析

    1、经费保障水平偏低。五经普经费、住户调查、生猪监测和乡村振兴工作等经费预算标准偏低，与实际支付金额存在差距。

2、固定资产管理、保存、处置规范有待进一步提高。至2023年底我局对损毁的固定资产因种种原因没有及时处置，给固定资产管理及清理造成了影响。

3、内控管理制度有待严实。我局根据省、市、县财务管理制度、“三公经费”要求，制订较为健全的内控制度，但离上级的要求还有一定的差距，有待进一步严实。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

附件.2023年度隆回县统计局部门决算公开表

隆回县统计局 2023年决算公开表格