目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县土地房屋征收服务中心2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县土地房屋征收服务中心部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

 一、部门职能职责和机构设置

隆回县土地房屋征收服务中心2019年10月挂牌成立，属隆回县人民政府直属正科级公益一类事业单位，共设七个部室。其主要职责是：1、负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县有关土地房屋征收的法律法规、方针政策；2、依据隆回县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划，负责编制全县土地和房屋征收工作计划；3、负责全县集体和国有土地上房屋征收补偿政策、工作制度、征收补偿方案、决定公告、征收决定的草拟工作；4、负责征收土地前进行土地现状调查、公告等前期工作、签订征收和补偿安置协议，测算有关费用；5、负责对土地和房屋征收工作的测绘、评估、房屋拆迁等第三方服务机构进行资质审核、选定和委托合同的签订；6、依法委托实施单位承担土地和房屋征收补偿、安置的具体业务工作并对实施情况进行综合服务；7、负责全县土地和房屋征收经费的概算、存储和划拨，做好全县土地房屋征收工作各项经费的核定和相关服务工作；8、承担全县土地和房屋征收、补偿、安置等数据信息化的统计和档案资料的建立与管理，上报全县土地和房屋征收执行情况；9、参与全县建设用地征收征用的报批服务工作；10、承办县委、县政府交办的其它工作。

我单位设综合部、资金财务部、党群人事部、政策技术服务部、征收一部、征收二部、信息档案服务部共七个部室。

二、单位基本情况

单位现有编制人数29人，实际人数29人(其中：回民人数2人，伤残人员1人),遗属补助人数0人,小车编制数0台，实际0台，房屋面积0平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围是隆回县土地房屋征收服务中心本单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数237.8844万元，其中：公共财政拨款237.8844万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，专项资金拨款0万元。因单位2019年10月机构改革挂牌新成立，无上年对照参数。

（二）支出预算：2020年部门预算数237.8844万元，其中：公共财政拨款237.8844万元，因单位2019年10月机构改革挂牌新成立，无上年对照参数。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出237.8844万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算为237.8844万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出202.5717万元，一般商品服务支出34.9816万元，对个人和家庭的补助0.331万元。

（二）项目支出：我单位无项目支出。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费4万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费4万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。因单位2019年10月机构改革挂牌新成立，无上年对照参数。

六、其他有关情况说明                

（一）机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县土地房屋征收服务中心运行经费财政拨款预算数34.98万元,比上年增加29.04万元，增长480%,增加原因是我单位于2019年10月挂牌成立,2019年决算只有11、12月两个月。

（二）政府采购情况

2020年单位采购预算总额5.07万元。其中，通用设备3.82万元，家具用具1.25万元。

（三）国有资产占有使用情况  

因单位新成立，没有购置新的办公设备，所有的固定资产属于折旧。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算，我单位没有项目预算绩效申报，特此说明。

（五）整体预算绩效情况

2020年整体预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额237.8844万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)237.8844万元、按支出性质分：基本支出财政拨款237.8844万元、项目支出0元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数0人。商品服务支出共计 34.9816万元。商品服务支出中：办公费预算4万元，印刷费1万元，水费0.3万元，电费0.7万元，邮电费1.2万元，差旅费8万元，物业费6万元，公务接待费4万元，劳务费0.8万元，工会经费2.7196万元，其他福利费2.0345万元，公务用车运行维护费2.6万元，基层党建经费1.6276万元。

七、 相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：土地征收服务中心2020年预算报表