根据县财政局《关于开展2019年部门整体支出和县级财政资金支出绩效工作的通知》文件精神。结合我隆回县思源实验学校的实际情况，通过认真总结、和反思。现将我单位的整体绩效自评阐述好下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

隆回县思源实验学校编制人数258人，实际人数281人（其中，在职 258人，离退休23人），遗属补助人数1人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积47683平方米。

（二）部门职能职责和机构设置

部门职能职责：研究拟定学校教育发展策略，贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规；管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果，管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作。

2019年部门预算编报范围包括隆回县思源实验学校1个预算单位。

二、部门整体收入支出情况

（一）收入情况：2019年部门整体收入2641万元。

（二）支出预算：2019年部门整体支出数2641万元：

1、基本支出：2019年度我单位的基本支出数为2624万元，这是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

2项目支出：我单位在2019年度，项目支出为17万元。

3、2019年“三公”经费支出情况：2019年我单位“三公”经费整体支出0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元。

4、政府采购情况

2019年隆回县思源实验学校采购预算总额0万元。

三、部门整体支出绩效情况

 财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

四、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费的支出数大于预算数

3、工会经费等人头经费严重不足。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。

4、希望财政管理部门能落实好单位的人头经费及工会经费。

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 部门整体支出绩效自评基础数据表

填报人：   钱艳  联系电话：  13574937298        时间：  2020   年 4 月  1 日

注：自评结论填“优、良、中、差”

思源2020年度部门整体支出和专项资金绩效目标表