| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
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| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
一、部门概况
（一）部门基本情况
单位基本情况：
隆回县思源实验学校是一所隶属教育局管理的九年义务制学校，编制人数为334人，实际在编教职工人数334人，退休教职工25人，学生8359人。
（二）2023年的重点工作
研究拟定学校教育发展策略，贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果，管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作。
（三）部门整体支出情况
2022年度决算支出为4824万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
2023年度决算数为4755万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出情况
2023年年度决算数为69万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
（三）“三公”经费情况
2023年我单位“三公”经费 0万元。
1、因公出国(境)费0元；
2、公务接待费0万元；
3、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费 0 元）。
三、部门整体支出绩效情况
财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。
资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。
“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。
认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。
四、存在的问题
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、公用经费的支出数大于预算数。
3、工会经费等人头经费严重不足。
五、改进措施和有关建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。
4、希望财政管理部门能落实好单位的社保缺口经费及工会缺口经费。
隆回县思源实验学校
2024年5月20日
部门整体支出绩效评价基础数据表
|
单位名称 |
隆回县思源实验学校 |
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|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
334 |
334 |
100% |
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|
经费控制情况（万元） |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
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|
三公经费： |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1、公务用车购置和维护 经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
县级专项资金： |
40.59 |
0 |
0 |
|||
|
1、业务工作经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、县级专项资金（每个专项一行） |
40.59 |
0 |
0 |
|||
|
办公设备购置及维修 |
40.59 |
0 |
0 |
|||
|
隆财教单（2023）0037号教学楼及附属工程 |
0 |
20 |
20 |
|||
|
隆财教单（2023）0031号办公设备 |
0 |
33.13 |
33.13 |
|||
|
隆财预单（2023）0245号专用设备 |
0 |
15.94 |
15.94 |
|||
|
公用经费 |
662 |
1409 |
1409 |
|||
|
其中：办公经费 |
68 |
118 |
118 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
34 |
109 |
109 |
|||
|
会议费、培训费 |
19 |
17 |
17 |
|||
|
政府采购金额 |
40.59 |
69 |
69 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） |
批复规模（㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
例行节约保障措施 |
|
|||||
说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：钱X 填报日期： 2024年5月20日 联系电话： 1357493XXXX 单位负责人签字：王X军
|
部门整体支出绩效自评表 |
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|
预算单位名称 |
隆回县思源实验学校 |
|||||||
|
年度预 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
算申请 |
年度资金总额 |
3803 |
4824 |
4824 |
10 |
100% |
|
|
|
（万元） |
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||||||
|
|
其中： 一般公共预算：4067 |
其中：基本支出：4755 |
||||||
|
|
政府性基金拨款：0 |
项目支出：69 |
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|
|
纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
|
||||||
|
|
其他资金：757 |
|
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
20 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩 效 |
产出指标 |
数量指标 |
享受两免一补学生人数 |
8359 |
8359 |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
指 标 |
|
享受津补贴教师人数 |
302 |
302 |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
(50分) |
维修改造校舍面积 |
大于200平方米 |
大于200平方米 |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
|
质量指标 |
补助标准程序合规率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
津贴标准程序合规率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
|
校舍维修改造验收合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
各项资金到位情况 |
100% |
100% |
10 |
10 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高家庭经济困难学生生活水平 |
大于等于130万元 |
大于等于130万元 |
3 |
3 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
（30分） |
合理使用各项资金，发挥资金效益最大化 |
100% |
100% |
3 |
2 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
|
社会 效益 |
提高家庭经济困难学生生活水平 |
大于等于130万元 |
大于等于130万元 |
3 |
3 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
提高教师生活水平 |
提高 |
提高 |
3 |
3 |
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
|||
|
|
|
指标 |
保障学校正常运转 |
提高 |
提高 |
3 |
3 |
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
|
|
|
生态效益指标 |
开展垃圾分类教育 |
提高 |
提高 |
3 |
3 |
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
|
|
|
学生养成教育 |
提高 |
提高 |
3 |
2 |
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
|
|
|
|
美化校园环境，提高校园美化度 |
提高 |
提高 |
3 |
3 |
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
|
|
绩 效 指 标 |
|
可持续 |
整体支出对绩效目标产生可持续影响效果 |
提高 |
提高 |
3 |
3 |
严格执行预算合理使用资金 |
|
|
|
学生合格率 |
提高 |
提高 |
2 |
2 |
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
|
|
|
影响指标 |
促进教育事业不断发展，培养社会主义接班人 |
大于等于95% |
大于等于95% |
1 |
1 |
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
|
|
|
满意度指标（10分） |
服务 |
教职工满意度 |
大于等于90% |
大于等于90% |
5 |
4 |
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
|
|
|
学生满意度 |
大于等于90% |
大于等于90% |
5 |
4 |
全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育 |
|
|
总分 |
|
|
|
|
|
100 |
96 |
|
填表人：钱X 填报日期： 2024年5月20日 联系电话： 1357493XXXX 单位负责人签字：王X军
（ 一审： 钱艳 二审： 谢金良 三审： 王木军）
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