目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 隆回县思源实验学校2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县思源实验学校部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分   部门概况

一、部门职能职责和机构设置

隆回县思源实验学校坐落在桃花坪街道江湾村境内、伏龙江路旁，于2017年9月完工并投入使用，是一所隶属教育局管理的九年义务制学校；其主要职能是实施九年义务制教育，促进基础教育发展。本决算数据无二级机构和单位。

二、单位基本情况

隆回县思源实验学校编制人数为 259人，实际人数259人（其中，在职 259人，离退休23人），遗属补助人数1人，小车编制数 0台，实际 0台。学校建筑面积 4.6万平方米,固定资产1118.97万元。

  第二部分   部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括隆回县思源实验学校本级。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入2232.95万元，比上年增加83.28%，增长原因：结转结余资金增加；项目收入增加；学校扩招学生大幅度增长收入增加。总支出2167.76万元，比上年增加280.66%，增长原因：结转结余资金增加；项目支出增加；学校扩招学生大幅度增长支出增加。

（二）收入决算情况：2018年收入2232.95万元，其中：上年结转结余648.87万元，一般公共预算拨款收1523.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元，比2017年增加1014.6万元。增加原因：1、因为本校是2017年9月才开始投入使用，所以2017年度的收入只是下半年的收入，2018年度的收入是整个年度的收入。2、学校大规模扩班，投入相应增加。3、教师工资调标，投入增加。

（三）支出决算情况：2018年支出2167.76万元，其中，教育支出2167.76万元，比2017年增加1598.28万元。增加原因：1、因为本校是2017年9月才开始投入使用，所以2017年度的支出只是下半年的支出，2018年度的支出是整个年度的支出。2、学校大规模扩班，支出相应增加。3、教师工资调标，支出增加。4、建档立卡贫困生助学金增加。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1523.51万元，比上年增加25.43%，一般公共预算财政拨款收入1523.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出2144.94万元，比上年增加276.65%，一般公共预算财政拨款支出2144.94万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1523.51万元，比上年增加25.43%。财政拨款支出2144.94万元，比上年增加276.65%。

（二）2018年财政拨款收入1523.51万元。其中：一般公共预算拨款收入1523.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款5万元。比2017年增加308.86万元。增加原因1、因为本校是2017年9月才开始投入使用，所以2017年度的收入只是下半年的收入，2018年度的收入是整个年度的收入。2、学校大规模扩班，经费相应增加。3、教师工资调标，投入增加。

（三）2018年财政拨款支出2144.94万元。基本支出： 1335.78万元，其中：工资福利支出852.41万元,商品和福利支出342.61万元,对个人和家庭补助支出82.43万元，其他资本性支出58.33万元。项目支出： 809.17万元，比2017年增加1575.46万元。增加原因：1、因为本校是2017年9月才开始投入使用，所以2017年度的支出只是下半年的支出，2018年度的支出是整个年度的支出。2、学校大规模扩班，支出相应增加。3、教师工资调标，支出增加。4、建档立卡贫困生助学金增加。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为0.7万元，决算数为0.61万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为0.7万元，决算数为0.61万元，公务接待20批152人次。

“三公”经费减少说明：

减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少0.59万元，隆回县思源实验学校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县思源实验学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

八、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县思源实验学校运行经费财政拨款决算支出342.61万元，比2017年增加258.34万元，增加原因：1、因为本校是2017年9月才开始投入使用，所以2017年度的运行经费支出只是下半年的支出，2018年度的支出是整个年度的支出。2、学校大规模扩班，投入与支出相应增加。

 (二)政府采购情况

2018年隆回县思源实验学校政府采购总额254万元，其中:教学设备采购项目254万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值1101.1万元，其中：通用设备349.18万元，办公家具182.59万元，专用设备415.74万元，图书档案及其他153.59万元。

隆回县思源实验学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1523.51万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为96.5分。

第三部分   名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分    附件

附件：隆回县思源实验学校2018决算公开表格