目 录

第一部分  隆回县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分隆回县商务局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作、投资促进、招商引资法律法规和方针政策。2.负责投资促进、招商引资工作。3.负责推进流通产业结构调整、商贸服务业和社区商业发展、推动电子商务和物流配送。4.贯彻执行市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城乡商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。5.承担组织实施重要消费品市场调控工作，负责监测分析生活必需品市场运行、商品供求状况，按有关规定对成品油流通进行监督管理。6.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织实施区域经贸合作。7.指导全县外商投资工作、负责全县对外经济合作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。8.负责全县商务系统单位的安全管理工作，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。9.完成县委县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县商务局单位内设机构包括：内设办公室、政工股、财务股、市场建设发展股、电子商务股、市场运行调节股、外经外贸股、承接产业转移股8个股室和投资促进中心、商业综合服务中心2个二级机构，负责归口管理市场服务中心。除市场服务中心独立核算外，其他机构均和局机关统一管理核算。

（二）决算单位构成。隆回县商务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县商务局本级以及投资促进中心、商业综合服务中心。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1468.68万元。与上年相比，增加158.33万元，增长10.78%，主要是因为中央、省、市对企业的各项补助费用等专项资金的增加造成。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1468.68万元，其中：财政拨款收入1468.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1468.68万元，其中：基本支出853.41万元，占58.1%；项目支出615.27万元，占41.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1468.68万元，与上年相比，增加158.33万元，增长10.78%，主要是因为中央、省、市对企业的各项补助费用等专项资金的增加造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1468.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加158.33万元，增长10.78%，主要是因为中央、省、市对企业的各项补助费用等专项资金的增加造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1468.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1021.31万元，占69.54%；社会保障和就业支出93.26万元，占6.35%；卫生健康支出14.41万元，占0.98%；农林水支出5.74万元，占0.39%；商业服务业等支出333.96万元，占22.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为480.86万元，调整预算为1468.68万元，支出决算数为1468.68万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）其他政府办公厅、室及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为40.66万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为580.86万元，调整预算为590.76万元，支出决算为590.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为100万元，调整预算为236.37万元，支出决算为236.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为151.65万元，支出决算为151.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，调整预算为92.09万元，支出决算为92.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算为14.41万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，调整预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为211.36万元，支出决算为211.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为122.6万元，支出决算为122.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出853.41元，其中：

人员经费664.66万元，占基本支出的77.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费188.75万元，占基本支出的22.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40.2万元，支出决算为38.16万元，完成预算的94.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务支出，与上年相比增加23.38万元，增长158.18%,增长的主要原因是招商引资招待费纳入年初预算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为40.2万元，支出决算为38.16万元，完成预算的94.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算38.16万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为38.16万元，全年共接待来访团组185个、来宾2923人次，主要是全县招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，0截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出188.74万元，比年初预算数增加112.94 万元，增长148%。主要原因是：招商引资所有日常支出都统计其中。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.32万元，用于召开电子商务、成品油管理、社会零售工作等各类会议，人数290人，内容为招商引资、电子商务、成品油管理、社会零售工作等会议支出；开支培训费0.77万元，用于开展电子商务、成品油管理、社会零售工作培训，人数102人，内容为电子商务、成品油管理、社会零售工作培训支出；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额19万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局按照文件精神，建立绩效目标、绩效监控、绩效评价管理和内部工作规程等相关工作制度，明确绩效评价工作各项要求，增强绩效意识，有效提升绩效目标管理水平。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）主要指标完成情况

1-12月实际使用内资86.49亿元，完成进度108.11%，排名全市第8，同比增幅18.41%，排名全市第7。

1-12月实际使用外资172.5万美元，总量排名全市第3，完成进度49.3%，排名全市第3。1-12月高技术产业实际使用外资102万美元，总量排名全市第2。

1-12月全县完成社会消费品零售总额182.05亿元，同比增幅6.5%，全市排名第5。

1-12月全县实现外贸进出口总额13.2亿元，同比增长10.7%，总量全市排名第6，增幅排名全市第6。其中出口总额为13.19867亿元，进口总额为0.00133  亿元。

（2）招商引资“湘商回归”成效显著

1、高度重视，进一步加强顶层设计。牢牢抓住重点项目“牛鼻子”，精心组织、密切配合，统筹做好重大项目协调服务。建立专班，成立了发展开放型经济领导小组，明确重大项目实行“一个项目、一名领导、一套班子”全程跟踪落实机制。出台了《隆回县人民政府办公室关于贯彻落实省湘商回归和返乡创业推进会议精神的通知》、《隆回县发展开放型经济领导小组办公室关于印发隆回县推进“湘商回归”工作实施方案的通知》、《隆回县发展开放型经济领导小组办公室关于下达2023年招商引资（湘商回归）目标考核任务的通知》和《隆回县落实全市招商引资“大比拼”活动实施方案》。将精准招商与湘商回归和招商引资大比拼纳入全县“三重点”工作，实行一月一调度，两月一排名，年度考核，全面压实招商责任。修订政策，进一步完善体制机制。修订出台了《中共隆回县委、隆回县人民政府迎老乡回家乡创业发展指导意见》和《隆回县工程建设项目“承诺即开工”实施办法》，促进招商项目建设提速提效。

2、精心组织，签约引进了一批重大项目。1-12月全县累计签约招商项目30个，签约总金额106.19亿元，其中亿元以上项目24个，投资总额103.46亿元。新注册外商投资企业1家。引进“三类500强”企业3家(国家能源集团、华能新能源股份有限公司、大参林集团道地药材产业园二期项目)，已完成工商注册，总投资42亿元。“湘商回归”投资新签约项目26个，新注册“湘商回归”企业10家，“湘商回归”投资新涉税主体6家，湘商回归投资累计到位资金38.97亿元。引进重大项目16个（投资额2亿元以上），投资总额92.58亿元。1月29日，我县成功举办了2023 年隆回县“湘商回归和返乡创业”新春座谈会暨招商引资“开门红”项目集中签约仪式，会上共签约重大项目12个，总投资51亿元;4月2日主办了隆回县2023年“湘商回归”招商推介会暨湘窖洞藏酒品鉴系列活动，共100多名嘉宾参加，会上共签约了9个“湘商回归”项目，投资总额达35.3亿元。5月29日至6月3日，2023年湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周（“港洽周”）在香港、深圳等地举办，我县共签约4个项目，投资金额达8.7亿元。9月20日，在隆回举办的第二届邵阳市旅游产业发展大会上，我县共签约9个项目，投资金额13亿元。桃花坪、六都寨、司门前、小沙江、高平、横板桥等6个乡镇（街道）的招商引资成果在会上展示，成功签约。在6月20日市委严华书记主持召开的全市湘商回归座谈会上（全市仅邵东市、隆回县、大祥区三个县市区参加），隆回经验获得充分肯定。7月6日邵阳日报头版头条以“春风化雨燕归来”为题报道了隆回县推进湘商回归和返乡创业工作经验。

3、县领导带队，小分队招商卓有成效。围绕园区“一主一特”（一主：轻工智能制造、一特：大健康产业）开展精准招商。今年来，县委、县政府主要领导带队外出招商18次，前往长三角、粤港澳大湾区、京津冀、贵阳昆明重庆等地考察洽谈项目，围绕轻工智能制引进了电子产品表面处理生产项目、液晶显示屏材料、石墨材料、商显屏幕项目等，总投资额7.5亿元，完善和壮大了我县光电产业配套生产能力。通过招商考察对接，一大批项目正在洽谈。正在洽谈的重大项目有13个，投资总额160多亿元。其中隆回高铁新城商业开发项目、高州温泉国际旅游度假区、觉恒智慧家居产业链项目等已签订框架协议；还有涵盖装备制造、文化旅游、特色轻工产、新能源产业等项目在紧密对接中。

4、全力以赴，重点招商项目加快推进。我县今年省级活动签约重点产业项目3个，即湖南世为光电科技项目、隆回隆商大厦暨新经济产业园项目、湖南旭盛丰源项目，总投资11亿元，截至12月底，已累计完成投资2亿元，湖南世为光电科技有限公司现已投产，其他2个项目都已经开工建设。我县列入市级重点项目18个，16个项目如期开工，其他2个项目正在办理手续当中，年度计划投资46.69亿元，其中，产业项目17个，年度计划总投资41.69亿元。

5、创新方式，产业链招商热度稳步提升。紧紧围绕我县三大产业链，进一步加强与企业的对接，坚持以商招商、精准招商，推动项目引进及产业链延伸。围绕中药材产业链引进了深圳市沛云医疗数字科技有限公司项目，总投资5亿元。围绕轻工智能制造产业链引进了液晶显示屏材料、液晶显示背光源、中大尺寸玻璃面板和电子产品表面处理生产项目等4个亿元以上项目，总投资额10.5亿元，完善和壮大了我县智能制造配套生产能力。

（3）市场体系建设加快推进

1、县域商业体系重点项目建设稳步推进。隆回县安全食品冷链物流智慧城项目，农产品交易市场场平工程完成45%，累计完成土石方约185万方，累计完成投资1.8亿元。隆回方达丽家国际商贸城（原义乌国际商贸城项目），西区主体结构和管网全部完成，外墙漆及配套工程完成90%，9月30日第一期工程已开始试营业。

2、马路市场整治配套市场建设全部建成。全县74处马路市场整治到位，配套新建、改建市场33个，已全部建成并投入使用。目前，11个市场已办好自然资源部门用地审批文件；14个市场已经工程质量检测鉴定，全部合格；3个市场完成装修并投入使用。14个新建市场正在补办备案证明所需的三证（用地规划许可证已办好、工程规划许可证和施工许可证）正在协调办理。

3、项目申报成绩突出。淳亿科技有限公司粮蔬安全冷链物流仓储改建项目获省2023年度补充遴选农产品供应链体系建设项目支持资金122.64万元。美味佳瑶农业科技有限公司汇球鲜生农产品冷链物流配送中心暨农产品专卖店建设项目获省2023年度补充遴选县域商业建设行动项目资金41.06万元，白马山药业有限公司南方金银花集散市场基础扩建及市场升级项目获省2023年度补充遴选县域商业建设行动项目资金45万元，楚冠农业科技有限公司龙牙百合系列产品深加工建设项目获省2023年度补充遴选县域商业建设行动项目资金51.65万元。隆回县三珍农产品开发有限公司龙牙百合系列产品初加工建项目获2023年全省农产品供应链体系建设支持资金119.69万元，步步升有限责任公司获省2023年度疫情保供奖补支持资金20万元。许丰现代农业有限公司年产2000吨龙牙百合加工仓储物流园建设项目，获省2023年度县域商业建设行动支持资金45.9万元，总计445.94万元。

（4）大力开展消费促进

1、消费促进活动精彩纷呈。1月15-21日，“早安隆回、相遇新春”隆回县2023年新春年货节在县城各大商超举办。以县城8大商超、新合作地下街和县内5家电商企业为主的年货节，吸引了消费客户超过60万人次，同期市场客流量比上年度增长25%以上，年货节各大参与企业销售额达3.2亿元，同比增幅超30%。3月9日，隆回县2023年首届油菜花节在司门前镇举办，现场同时举办了“隆回县农特产品展销会”，参与展销会的18家农特产品龙头企业，展示了我县丰富的特色农副产品，销售额超1500万元。4月1-7日，隆回县春季购物节在新合作星悦茂开启。新合作商业街是隆回县消费新热点，商业面积26000多平米，在该商业区的带动下，县内春季购物节开展得有声有色。4月份，我县社会消费同比增长超18%。4月2-7日，酒文化体验周在隆回县湘窖商贸有限公司（湘窖窖藏基地）举办。为期7天的酒文化体验周，吸引游客和消费者超万人，销售窖藏酒近2000万元。4月7-11日，隆回县2023春季汽车展在高铁站前举行。该次车展展区面积达5000多平米，参展企业18家，展出新款新型汽车236台，展会期会，销售汽车302台，销售额超3200万元。4月29日-5月3日，隆回县首届房产交易会在高铁站站前广场举办。为期5天的房交会，吸引参观的居民超过15万人次，销售房产768套，其中住宅621套，商铺147套，交易额达4.5亿元。6月20日，隆回县商务局主办的2023夏季购物周在新合作商业街启动，以新合作商业街为主会场，县城各大商超积极参与的夏季购物周以端午节节日活动为促销主题，各种优惠和促销措施，吸引了县内居民节日消费，促进了市场热度。8月11-13日，在龙瑶幽谷举办了隆回首届房车露营云上音乐美食季活动。8月22-25日，在虎形山花瑶景区举办了花瑶“讨僚皈”大型庙会。9月9-12日，举办隆回县“早安隆回 惠购湘车”秋季汽车展。9月18-20日，邵阳市第二届旅发大会期间举办了我县农特产品展和美食街消费活动。11月3-7日，在金石桥土桥夜市举办“港式大庙会”，开展美食等促销活动。12月1-7日，县商务局举办，新合作星悦茂承办的“星悦茂暖冬惠民生活节”在地下商业街举行。

2、落实限额以上企业培育任务。1-12月共申报新增规模市场主体35家，其中限上商贸流通企业14家，对外投资企业1家，外贸进出口企业6家，申报限上个体户14家。

3、生活必需品市场供应保障到位。通过全面加强对县城各大主要商超、市场的指导和运行监测，全年县内主要商超、市场生活必需品供应保障到位，特别是春节端午中秋国庆等传统节日期间，县内各大商场超市、市场米、面、油、蛋等生活物资供应充足，价格平稳，市场有序。

（5）外贸进出口创造佳绩

1、获市开放型经济奖励。今年1－2月我县外贸进出口实现“开门红”，总额达3.569亿元人民币，有18家企业体现了进出口实绩，同比增长201.8%，同比和总量均排名全市第3，综合得分 79.15分，排名全市第1，市发展开放型经济领导小组办公室对我县奖励 100 万元，创造了我县外贸史上的奇迹。

2、“破零倍增”企业增加。因国外各种因素影响我县外贸进出口工作面临较为困难的局面，去年出现较大负增长，外贸进出口工作进入低谷。今年来全面实施外贸稳增长政策，大力开展“三送三解三优”，全力以赴为企业解决实际困难，至11月底，全县现有进出口实绩的企业21家，新增“破零倍增”企业6家，分别是湖南翔中商贸有限公司、隆回县创盛供应链有限公司、湖南仟绣纺织有限公司、湖南省大渔鞋业有限公司、湖南骅煌供应链有限公司、湖南中百药业有限公司，体现进出口总额达5亿多元，实现较大幅度正增长。

3、对外投资实现突破。目前我县共2家对外直投企业：湖南省宝庆农产品进出口有限公司、湖南省荣诚鞋业有限公司。2023年申报并培育的湖南省荣诚鞋业有限公司在香港设立玖洲贸易有限公司，总投资10万美元。7月完成汇款3000美元至玖洲贸易公司，经省厅平台认定有效，我县对外直接投资实现新的突破。

（6）电子商务和商贸服务全面推进

1、开展线上线下融合促产销对接。1月15-21日我县举办了“早安隆回·相遇新春”隆回县2023新春年货节，县城8大商场超市和4家线上企业同时进行年货大优惠，取得销售额超过3.2亿元，发放优惠券2000万元。3月9日湖南隆回首届油菜花节在我县司门前镇石山湾村举办，采取线上直播打卡线下展销的方式，各类农特产品销售额达1500万元。3月31日县商务局组织县内6家农产品加工企业参加了由国家农业农村部主办的“第二十二届中国绿色食品博览会”，集中展示了我县以金银花、龙牙百合、古法红糖为主的“隆回希品”区域公共品牌，现场销售共计30万余元，对接渠道共计80余家，达成销售协议600余万元。5月18-21日县商务局组织军杰食品、山界红糖、许丰农业等6家涉农电商企业参加了由商务部主办的第二届中国（重庆）跨境电商交易博览会，集中展示我县特色优质农产品，本次博览会对接新渠道10余家，通过线上线下直播、现场采购、促销活动等多元化销售方式，意向成交120万元。为加快我县传统企业数字化转型，拓宽电商（跨境）电商渠道，县商务局于6月14日组织县内7家企业参加了“2023年中国国际电子商务博览会”，3天展期共达成意向成交额200万元。

2、发展直播经济，赋能乡村振兴。今年我县抢抓直播经济发展机遇，大力推广“短视频+农产品”“短视频+旅游”，直播带货营销模式，打造线上引流、线下体验的共赢销售为主题的电子商务产业新业态。全县电子商务产业呈现出多元支撑、百花齐放良好态势,有力助推了农特产品上行销售。10月接省厅转发商务部《关于开展“2023农村直播电商优秀案例”征集及宣传活动的通知》后，积极向全县从事直播与短视频行业的个人发起征集工作，共收到5人报名及申报资料，通过县商务局筛选后，阳凯波被我县确定为个人农村直播优秀案例推荐者。11月，我县选送的阳凯波及县级案例入围“2023农村直播电商案例（湖南）名单。11月24日我县选送的县级案例及个人案例参加了晋级赛，个人案例阳凯波成功入围晋级赛名单第八名，12月5日，阳凯波的《当好家乡美食美景的青年“推荐官”》在全国决赛中以突出成绩取得全国前十强第八名的好成绩，邵阳日报县市头版头条、邵阳晚报整版及相关网络媒体进行了广泛宣传报道。

3、建设数字隆回，推进“数商兴农”。针对我县在产业数字化、数字产业化等领域的发展需求，4月2日，县人民政府与腾讯云正式签订战略合作协议。腾讯云依托自身在大数据、人工智能、区块链等方面的技术优势，构建数字隆回统一底座和互联网入口，为隆回县城乡资源的合理配置提供有效数字化通道，助力建设具有隆回特色的城市数据科学治理体系。目前，腾讯云已开发上线“隆回号”微信小程序,建成政务信息、大宗交易、好物电商、慢播等功能于一体的城市推介平台。腾讯云还将加深合作，积极推动当地产业数字化转型升级，共同打造县域经济高质量发展模板。2023年，全县电商销售农产品（包括初级农产品和加工农副产品）零售额6.226亿元，超额完成省厅下达目标任务。在省商务厅2023年“数商兴农”助力乡村振兴年度考核中，隆回县荣获优秀（A类）等次。

4、电子商务协会成功换届。电子商务产业的不断发展壮大，需要有一支素质高、业务精、能力强的网络创业大军及行业自律管理机构。9月26日我县成功举办了县电商协会换届大会，选举产生了新一届理事和常务理事，吸纳会员单位40余家，个人会员20余人，湖南长羲中济科技有限公司董事长黄欣当选新一届电商协会会长。电商协会的成功换届将为我县电子商务助力经济社会高质量发展提供有力支持。

5、商贸服务扎实开展。一是成立了隆回县餐饮行业协会。8月22日隆回县餐饮行业协会成立大会暨第一次会员大会在县友谊国际大酒店隆重召开。选举产生了第一届理事会理事36名、常务理事18名、副会长9名、常务副会长5名、执行会长3名。餐饮‎协会‎的成‎立，‎对整‎合全‎县餐‎饮行‎业资‎源、‎规范‎企业‎经营‎行为、提‎高从‎业人‎员素‎质、‎维护‎行业‎合法‎权益‎、弘‎扬特色‎饮食‎文化‎，‎将起‎到重要的‎推动‎作用‎。二是推动早安隆回一桌菜。今年年初，我县音乐歌手袁树雄创作并演唱的《早安隆回》，风靡世界，为我县服务业带来了前所未有的发展机遇。我县推出了具有本土特色“早安隆回—最美乡味”16道菜，同时在友谊国际大酒店隆重推出了16道“早安隆回—友滋友味 隆情美味”一桌菜。三是组织企业参加了第五届中国食品博览会。组织县域代表性企业军杰辣椒酱、好菇粮蘑菇、瑞源新鲜百合/牡丹籽油、山界古法红糖4家企业参加本次展会。本次展会参观人数累计突破100万次，50余个国家组团参展，参展企业数达8800余家，我县参展企业与参会国家团组进行了广泛接触，极大促进了我县食餐领域的品牌推广。

（7）管行业管安全尽职尽责。主要对全县大型商超、市场、二手车交易市场和再生资源回收站点等重点场所房屋安全隐患排查和安全生产措施落实情况，进行日常监管督查。加强了加油站的日常监管。根据市局要求，完成加油站年检工作；加强对加油站安全生产工作的督查指导，完成县内加油站（三级重点目标）反恐达标验收。全面开展住宿餐饮企业燃气安全隐患排查与整改。2023年全县商贸领域总体安全形势良好，没有发生安全事故，确保了大局稳定。

（三）存在的问题及原因分析

我单位乡村振兴预算不足，存在很大的资金缺口，导致乡村振兴支出相关支出在预算执行方面有难度。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

隆回县商务局2023年度部门决算报表

隆回县商务局2023年绩效自评