一、部门主要职能和机构设置

隆回县水土保持局是一个参照公务员法管理的具有行政职能的事业单位，肩负着全县水土流失治理、水土保持监督执法、水土流失监测及水土保持科学技术推广等工作职能。内设办公室、法规股、业务股、技术服务站等四个股室。

二、单位基本情况

编制人数为20人，实际人数41人，其中在职33人，离退休8人,遗属补助人数6人;房屋面积2516平方米。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1175.81万元。比上年增196.08%。总支出562.79万元，比上年增41.72%。

（二）收入决算情况：2017年收入1175.81万元，与2016年增778.69万元，增加原因主要是2017年度坡耕地项目建设资金720万元（其中上收投资700万元，地方配套20万元），实际增加58.69万元。

（三）支出决算情况：2017年支出562.79万元，与2016年增165.67万元，增加原因主要是项目建设支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1175.81万元，比上年增加196.08%，一般公共预算财政拨款收入1175.81万。财政拨款总支出562.79万元，比上年增加41.72%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1175.81万元。比上年增196.08%。财政拨款支出562.79万元，比上年增41.72%。

（二）2017年财政拨款收入1175.81万元，与2016年增（减）778.69万元。

（三）2017年财政拨款支出562.79万元。基本支出：433.16万元，其中：工资福利支出300.18万元,商品和服务支出98.34万元,对个人和家庭补助支出28.01万元，其他资本性支出6.63万元。项目支出：129.63万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为15万元，决算数为9.38万元.其中：公务接待费预算数为15万元，决算数为9.38万元，公务接待133批1240人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少15.24万元，隆回县水土保持局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县水土保持局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017隆回县水土保持局运行经费财政拨款决算1175.81万元。与2016年增778.69万元。增加的资金主要是2017年度坡耕地项目建设资金增加720万元，实际增加资金58.69万元。

（二）政府采购情况

2017年我单位政府采购总额6.63万元，其中：办公设备购置6.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

隆回县水土保持局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度XX部门部门决算公开表格

2017年隆回县水土保持局决算公开表格