隆回县水土保持局2017年部门预算及“三公”经费等情况说明

一、部门职能职责和机构设置

隆回县水土保持局是一个参照公务员法管理的具有行政职能的事业单位，肩负着全县水土流失治理、水土保持监督执法、水土流失监测及水土保持科学技术推广等工作职能。内设办办室、法规股、业务股、技术报务站等四个股室。

二、单位基本情况

我局编制人数为20人，实际人数41人，其中在职33人，离退休8人。遗属补助人数6人，房屋面积2516平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围为隆回县水土保持局。

（一）收入预算，2017年年初预算数333.55万元，同比上年减少15.27万元,减少5%;其中，公共财政拨款250.55万元，纳入专户管理的非税收入78万元，本级专项资金5万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数333.55万元，同比上年减少15.27万元,减少5%;其中，其中，农林水支出333.55万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出333.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为328.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、“四险一金”等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电报刊、国策宣传、物业管理、公务接待、公务用车、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为5万元，是指单位为事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务费支出5万元，主要用于项目前期工作经费等方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费260800元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费150000元、公务用车费110800元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年隆回县水土保持局运行经费财政的拨款预算3335507元，比2016年预算减少152686元，下降5%。

(二)政府采购情况

2017年我单位采购预算总额300000元，其中：基础设施建设预算220000元；办公设备购置预算80000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值1925455.43元，其中：车辆2辆，价值432595元，其他通用设备323542.04元，办公家具34609元，房屋3255平方米，价值902141.29元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县水土保持局2017年部门预算公开