一、部门主要职能和机构设置

幼儿园及中小学教育教学管理

二、单位基本情况

编制人数为268人，实际人数268人，其中在职268人，离退休161人,遗属补助人数27人;房屋面积29930平方米,固定资产2135.7万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入3464.12万元。比上年增加5.73%。总支出3464.12万元，比上年增加5.73%。

（二）收入决算情况：2017年收入3464.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3454.62万元，政府性基金预算拨款收入9.5万元。比2016年增加187.69万元。增加原因主要是教师工资改革提标，增加教师工资拨款收入。

（三）支出决算情况：2017年支出3464.12万元，其中:教育3464.12万元。比2016年增加187.69万元。增加原因主要是教师工资改革提标，增加教师工资支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入3464.12万元，比上年增加5.73%，一般公共预算财政拨款收入3454.62万元，政府性基金预算财政拨款收入9.5万元。财政拨款总支出3464.12万元，比上年增加5.73%，一般公共预算财政拨款支出3454.62万元，政府性基金预算财政拨款支出9.5万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入3464.12万元。比上年增加5.73%。财政拨款支出3464.12万元，比上年增加5.73%。

（二）2017年财政拨款收入3464.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3454.62万元，政府性基金预算拨款收入9.5万元。与2016年增加187.69万元。增加原因主要是教师工资改革提标，增加教师工资拨款收入。

（三）2017年财政拨款支出3464.12万元。基本支出：3464

.12万元，其中：工资福利支出2155.23万元,商品和福利支出495.93万元,对个人和家庭补助支出812.96万元。与2016年增加187.69万元。增加原因主要是教师工资改革提标，增加教师工资支出。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元。“

七、政府性基金决算

司门前镇中心学校2017年政府性基金9.5万元，用于教育事业公益彩票金支出。比2016年增加4.5万元。增加原因是上级加大少年宫建设资金投入。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2017年司门前镇中心学校无机关（事业）运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2017年司门前镇中心学校政府采购总额20.53万元，其中：学校办公设备14.22万元，专用设备2.32万元，网络信息购置费用3.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值24802042 元，其中：车辆 0 辆，价值 0元，其他通用设备2756162 元，办公家具 689228 元，房屋 39357 平方米，价值 21356652 元。

（四）预算绩效情况

2017年决算无实行绩效目标管理的项目。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2017年我单位政府性基金决算收入9.5 万元，其中：用于教育事业公益彩票金收入9.5 万元。2017年政府性基金决算支出共 9.5 万元，主要用于少年宫建设开支。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县司门前镇中心学校2017年决算批复表格.XLS