为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于开展2023年部门整体支出绩效自评的通知》（隆财绩〔2024〕5号）等文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：
    一、部门、单位基本情况

    （一）机构设置情况
根据编委办核定，我单位内设科室5个，所属单位1个，全部纳入2023年部门整体支出绩效自评范围。
内设科室分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
所属事业单位分别是：综合执法大队、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心。
　　（二）人员编制情况
　　人员构成情况：截至2023年12月31日止，司门前镇人民政府实有人数109人，行政编44人，事业编65人。
　　（三）主要职能职责
    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；3、依法管理本级财政、执行本级预算；4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；7、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。8、承办上级人民政府交办的其他事项。
    （四）绩效目标设定情况
　　产业结构优化升级，经济建设努力走在全县前列，城乡发展品质不断提升，乡村振兴取得阶段性成果；民生持续改善，社会和谐稳定，各项事业均衡发展，社会建设努力走在全县前列
    二、部门整体支出管理及使用情况
    （一）基本支出情况
    基本支出：1707.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
    （二）项目支出情况
    项目支出：1097.61万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、村级运转经费等。
    （三）“三公”经费情况
    1.因公出国（境）费用0万元；
    2.公务接待费10万元；
    3.公务用车购置及运行费6万元。
    三、政府性基金预算支出情况
    2023年政府性基金预算支出8万元。
    四、国有资本经营预算支出情况
    2023年无国有资金经营预算支出。
    五、社会保险基金预算支出情况
    2023年无社会保险基金预算支出。
    六、部门整体支出绩效情况
    通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：
    （一）经济性评价方面
    1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，严格控制在年初预算之内。
    2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在专项资金截留或滞留的情况；本年财政预算资金没有结余；财政拨款支出三公经费总体控制较好。
    3、资产管理方面：建立了资产管理制度，对本单位资产进行了详细的盘点，做好资产管理系统，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。
    （二）效率性评价和有效性评价
    社会效率和有效性评价较好。
    （三）社会公众满意度评价
    社会公众满意度较好。
    七、存在的问题
    1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
    2、绩效管理体系待优化。绩效管理办法需进一步完善，绩效评价结果的应用等尚不成熟，工作流程需不断优化。
    八、改进措施及有关建议                                                                                                                                               1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
    2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
    3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。


                                                                隆回县司门前镇人民政府
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司门前镇部门整体支出绩效评价基础数据表

司门前镇部门整体支出绩效自评表

（ 一审： 袁宝玲 二审： 肖振芳 三审： 廖昌周）