隆回县司门前镇人民政府2021年部门预算公开目录及说明

目 录 

 
部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
2021年度隆回县司门前镇人民政府部门预算情况说明 

第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
名词解释 第三部分
七、相关名称解释
附件 第四部分
2021年度隆回县司门前镇人民政府部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
          八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置
1、部门主要职能职责和机构设置
部门职能职责：（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（3）、依法管理本级财政、执行本级预算。（4）、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（5）、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。（6）、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。（7）、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（8）、承办上级人民政府交办的其他事项。
机构设置：司门前镇人民政府是基层国家行政机关，部门决算编制范围包括6个内设机构、1个执法机构和4个直属事业单位。其中内设机构为：1、党政综合办公室；2、基层党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室；5、社会治安和应急管理办公室；6、自然资源和生态环境办公室。执法机构为：综合执法大队。直属事业单位为：1、社会事务综合服务中心；2、农业综合服务中心；3、政务服务中心；4、退役军人服务站。
2、部门预算单位构成。
隆回县司门前镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有司门前镇人民政府部门本级。
二、单位基本情况
隆回县司门前镇人民政府单位编制人数107人，实际人数154人（其中，在职112人，离退休42人），遗属补助人数21人，小车编制数1台，实际2台（其中，公务用车1台，垃圾车1台），房屋面积5187.03平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括司门前镇人民政府归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数1837.88万元，同比上年增加101.69万元,增长5.86%，原因是：1、由于村级两委换届的进行，在预算上增加了村级两委换届专项经费；2、疫情虽比去年有所好转但形势依然严峻，故在预算中增加了疫情防控专项经费；3、2021年是全面推进乡村振兴的一年，本单位在镇村基础设施建设、镇村环境治理上增加了专项经费预算。其中：一般公共预算拨款1223.58万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入63.2万元，专项资金拨款551.1万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数1837.88万元，同比上年增加101.69万元,增长5.86%，原因是：1、由于村级两委换届的进行，在预算上增加了村级两委换届专项经费支出；2、疫情虽比去年有所好转但形势依然严峻，故在预算中增加了疫情防控专项经费支出；3、2021年是全面推进乡村振兴的一年，本单位在镇村基础设施建设、镇村环境治理上增加了专项经费支出预算。其中：一般公共服务支出1617.88万元，农林水支出220万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出1837.88万元，其中，一般公共服务支出1617.88万元，占88.03%；农林水支出220万元，占11.97%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1281.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为556.5万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城区管理和城乡环境卫生整治支出35万元，主要用于城区城管、城区环境卫生日常清扫维护、城乡环境卫生整治等方面；环境保护支出6万元，主要用于环境保护日常巡查、查处、整改等方面；河长制工作支出5万元，主要用于河长制工作开展所需制度牌制作、警示牌作、河道清理所需设备租赁等方面；安全生产支出9.5万元，主要用于安全生产、安全生产防范、打击非法生产行为等方面；综治扫黑除恶维稳民调支出27万元，主要用于提升基层社区治理能力，健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制方面；扶贫工作支出29万元，主要用于购置所需办公用品、租车、资料印制、宣传等与脱贫攻坚相关方面；农村基础设施建设支出220万元，主要用于农村公路、安全饮水巩固提升、加强村级水利基础设施、村级服务平台建设方面；文化与旅游支出8万元，主要用于促进公共文化设施建设、加强对艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业的管理方面；农业农村工作支出10万元，主要用于推进镇内农业、农村、发展产业、春耕生产、冬播方面；消防工作支出14万元，主要用于预防火灾的发生和火灾发生时扑灭火灾等方面；农合农保自筹资金支出45万元，主要用于2021年度农合农保工作方面；非税收入征收工作支出10万元，主要用于确保土地占用税等征收工作正常运行方面；防汛抗旱工作支出10万元，主要用于本年度推进本地区殉情、旱情、及时作出防汛抗旱工作部署，组织指挥当地群众参加抗洪抢险和抗旱减灾，确保防洪安全等方面；党建带妇建工作支出6万元，主要用于基层党建与妇建工作；疫情防控支出12万元，主要用于新冠状疫情防控工作方面；执法工作支出25万元，主要用于做好本行政区域（县城规划区除外）范围内的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等方面；农产品安全检测支出5万元，主要用于农产品质量安全需购置检测样本、检测药济等方面；计育工作支出5万元，主要用于计划生育办公用品购置、管理与服务工作经费完成各村计生主任培训等方面；禁毒工作支出10万元，主要用于禁吸戒毒、缉毒执法、重点整治、禁毒防御等方面；镇村两级换届工作支出20万元，主要用于2021年做好镇区两级换届工作；村级环境卫生整治支出20万元，主要用于村级环境卫生日常清扫维护、环境卫生整治等方面；森林防火支出5万元，主要用于森林防火重大火情防范启动防治等方面；动物防疫渔政重大疫情支出10万元，主要用于动物防疫、渔政、重大疫情启动防治等方面；城区基础设施建设支出10万元，主要用于城区道路路灯建设和道路维护。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为21.3万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费15.5万元、公务用车费5.8万元（公务用车运行维护费5.8万元，公务用车购置费0万元），该预算数比2020年预算数少0.2万元，原因：厉行节约。
               六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年我单位的机关运行经费一般公共预算拨款249.78万元，比2020年决算执行数减少81.36万元，减少31.92%。
(二)政府采购情况
2021年司门前镇人民政府采购预算总额38.72万元。其中:政府采购其他办公设备设备预算36.72万元，包括办公设施、公车维护等用品的采购；基础电信服务采购预算2万元。
   （三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值530.16万元，其中：共有车辆2辆（一般公务用车1辆，其他用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算拨款556.5万元；纳入绩效评价试点的项目24个，涉及一般公共预算拨款556.5万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目2个，投资总额1837.88万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1774.68万元、纳入预算管理的非税收入拨款63.2万元，按支出性质分：基本支出1264.38万元、项目支出556.5万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算1.5万元，拟召开人大会议以及党员春训会议，人数120人，会议为对2020年工作进行回顾和总结，实事求是地分析工作中存在的不足和问题。从抓好“六稳”与“六保”；突出项目建设，加大农业发展；改善民生，优化人居环境；提升社会治理，营造和谐环境；加强队伍建设，营造良好社会风气等对2021年工作进行总体部署。党员春训会议召开人数为300人，会议内容为认真贯彻落实党的十九大精神，对党员干部展开思想和工作上的培训。培训费预算1.8万元，用于开展安全生产培训、中青班培训、科干班培训、禁毒业务培训，主要内容为党性教育、整治修养、个人修养、依法行政、个人技能计生等；禁毒业务培训人数120人，内容为学习相关禁毒知识，当前禁毒形势和防毒、拒毒的相关知识。
七、相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年度隆回县司门前镇人民政府部门预算公开表格