隆回县司门前镇人民政府2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  司门前镇政府2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度司门前镇政府部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

司门前镇人民政府是基层国家行政机关，部门预算编制范围包括政府机关、财政所、综合执法大队、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心7个部门直属单位。

部门职能职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。3、依法管理本级财政、执行本级预算。4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。7、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。8、承办上级人民政府交办的其他事项。

机构设置：司门前镇人民政府设6个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；1个执法机构：综合执法大队；4个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务中心。

二、单位基本情况

司门前镇人民政府编制人数107人，实际人数159人（其中，在职 118人，离退休39人），遗属补助人数32人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积5187.03平方米。因卫生工作需要有垃圾运输专用车1台，县配消防车1台，下辖村（居）委会30个。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括政府机关（含党委、人大、政府、政协、财政）及综合执法大队、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心等直属单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数1736.19万元，同比上年增加77.69万元,增长4.7%，其中：公共财政拨款1736.19万元。预算相比上年有所增长原因为：机构改革后林业站、畜牧站、国土所人员下放，在人员经费上预算有所增加。

（二）支出预算：2020年部门预算数1736.19万元，同比上年增加77.69万元,增长4.7%，其中：一般公共服务1520.19万元，农林水支出216万元。预算相比上年有所增长原因为：机构改革后林业站、畜牧站、国土所人员下放，在人员经费上预算有所增加。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1681.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为1202.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为479万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出263万元，主要用于安全生产、办公设备购置、城区管理、村级环境整治、打非治违、党建代妇、动物防疫等方面；农水林支出216万元，主要用于农村基础设施建设等方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费21.5万元（含专项5.5万元），其中因公出国(境)费0万元、公务接待费15.5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加0.79万元，主要原因是：为保障日常执法公务及事业单位公车等需要，我单位在公务用车运行维护费做出6万元整的预算（包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出），较上年公务用车运行维护费增加了1.1万元。              

六、其他有关情况说明   

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年司门前镇人民政府运行经费财政的拨款预算182.13 万元，比2019年执行数减少49.36万元，下降21.32%。

(二)政府采购情况

2020年司门前镇人民政府采购预算总额333.47万元。其中:政府采购基础设施工程预算240万元；政府采购其他办公设备设备预算93.47万元，包括消防器材、办公桌椅、厨卫用具等用品的采购。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值527.65万元，其中：公务小轿车辆 1 辆、价值22.98万元，垃圾运输专用车辆1台、价值37.28万元，其他通用设备37.48万元，办公家具16.5万元，房屋5187.03平方米，价值409.84万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目21个，涉及一般公共预算拨款479万元；纳入绩效评价试点的项目21个，涉及一般公共预算拨款479万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目2个，投资总额1736.19万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1681.19万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他资金55万元，按支出性质分：基本支出1257.19万元、项目支出479万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算4万元，拟召开人大会议以及党员春训会议，其中人大会议召开人数为120人左右，内容为对2019年工作进行回顾和总结，对2020年工作进行总体部署。党员春训会议召开人数为300人左右，会议内容为对党员干部展开思想和工作上的培训。培训费预算3万元，内容为开展安全生产培训、中青班培训、科干班培训、禁毒业务培训。办公费预算12万元，拟用于购买日常办公用品、书包杂志等。印刷费预算15万元，拟用于各个部门资料的日常印刷费支出。公务接待费预算15.5万元，用于解决上级到我单位开展各项工作的就餐问题。公务用车运行维护费预算6万元，用于公车出行的油耗和保险费用。其他各项支出包括手续费预算5万元。水费预算3.5万元。电费预算7万元，邮电费预算5万元。物业管理费预算4万元，差旅费预算23万元，维修费预算1.01万元，劳务费预算5万元，委托业务费预算5万元，其他交通费用预算31.26万元，作为我单位日常运转所需的公用经费。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年部门预算报表_司门前镇人民政府