隆回县司门前镇人民政府2018年部门决算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  司门前镇人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  司门前镇人民政府2018部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

部门主要职能职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、防汛抗旱、地质灾害防护等工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

部门预算编制范围包括政府机关、文体卫站、劳动保障站、计育办、城建办、农业站、水务站7个部门直属单位，因实行国库集中支付，党委、人大、政协、财政所、安监站按县预算口征统一纳入政府机关编制决算。

二、单位基本情况

司门前镇人民政府编制人数107人，实际人数140人（其中，在职 105人，离退休35人），遗属补助人数32人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积5215平方米，因卫生工作需要有垃圾运输专用车1台，固定资产499.18万元，下辖村（居）委会30个，人口59812人，耕地面积25123亩。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1743.43万元，比上年减少26.9%。总支出1743.43万元，比上年减少26.9%。

（二）收入决算情况：2018年收入1743.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1725.93万元，政府性基金预算拨款收入17.5万元，比2017年减少641.45万元。主要原因是湴塘村扶贫项目投入力度减弱，退伍军人优抚支出调整为县级民政部门支出和计划生育社会抚养费征收减少。

（三）支出决算情况：2018年支出1743.43万元，其中:一般公共服务689.95万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒支出208.63万元，社会保障和就业支出39.86万元，医疗卫生与计划生育支出131.05万元，城乡社区支出124.84万元，农林水支出545.6万元，粮油物资储备支出2万元，其他支出1.5万元。比2017年减少641.45万元。主要原因是湴塘村扶贫项目投入力度减弱，退伍军人优抚支出调整为县级民政部门支出和计划生育社会抚养费征收减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1743.43万元，比上年减少26.9%，一般公共预算财政拨款收入1725.93万元，政府性基金预算财政拨款收入17.5万元。财政拨款总支出1743.43万元，比上年减少26.9%，一般公共预算财政拨款支出1725.93万元，政府性基金预算财政拨款支出17.5万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1743.43万元，比上年减少26.9%。财政拨款支出1743.43万元，比上年减少26.9%。

（二）2018年财政拨款收入1743.43万元。其中：一般公共预算拨款收入1725.93万元，政府性基金预算拨款收入17.5万元，比2017年减少641.5万元。主要原因是湴塘村扶贫项目投入力度减弱，退伍军人优抚支出调整为县级民政部门支出和计划生育社会抚养费征收减少。

（三）2018年财政拨款支出1743.43万元。基本支出： 1761.53万元，其中：工资福利支出894.68万元,商品和福利支出282.46万元,对个人和家庭补助支出490.1万元。项目支出： 54.4万元。财政拨款决算支出比2017年减少641.5万元。主要原因是湴塘村扶贫项目投入力度减弱，退伍军人优抚支出调整为县级民政部门支出和计划生育社会抚养费征收减少。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为26万元，决算数为24.32万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元，决算数为4.75万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为4.75万元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为20万元，决算数为19.57万元，公务接待265批3914人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少8.47万元，我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2018年政府性预算基金拨款收入17.5万元，决算支出17.5万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出16万元，主要用于学堂湾村、双赢村、孙家垅村、竹山院村、富贤村、锦旺改善交通条件和路灯建设缺口项目；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1.5万元，主要用于湴塘村妇女之家基础设施和设备购置。比2017年减少66.5万元，主要原因是基础设施项目支出投入力度减弱。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年我单位机关（事业）运行经费财政拨款决算支出1671.53万元，比2017年决算减少142.39万元，退伍军人优抚支出调整为县级民政部门支出。

 (二)政府采购情况

2018年我单位政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值4991754.51元，其中：车辆2辆，价值602600元，其他通用设备0元，办公家具148681元，房屋5215平方米，价值3852635.51元。单位价值200万元以上的大型设备0台。  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算拨款589000元；纳入绩效评价试点的项目17个，涉及一般公共预算拨款589000元。重点绩效评价结果为良好。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

 湖南省隆回县司门前镇人民政府2018年决算批复