一、部门职能职责和机构设置

2016年部门决算编制范围包括政府机关、财政所、计育办、农业站、水务站、文体卫站、劳动保障站、城建办、安监站等直属单位。政府机关主要是落实好党和国家在农村各项方针政策和法律法规、做好农业、农村、农民工作、维护基层稳定、推进基层民主、促进农村和谐，计育主要是依法履行宣传国家计划生育方针政策、落实人口与计划生育各基工作，农业站主要承担农技推广、水利工程建设与管理、防汛抗旱、水土保持、农业生产工作，劳保站主要负责辖区内就业与再就业、社会保障等工作，文体卫主要负责群众文化体育活动、指导搞好乡镇、村等环境卫生工作，城建办主要负责依法监督安全生产活动、指导农村公路养护、落实小城镇建设。

二、单位基本情况

司门前镇人民政府单位编制人数为 105 人，实际人数 人，其中在职 94 人，离退休 33 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数 34 人，房屋面积 8973 平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）收入决算。2016年决算收入 2050万元, （二）支出决算。2016年决算支出 2050 元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：1635万元。（二）项目支出：415万元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数 30.5万 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 17.2万 元、公务用车费 13.3万 元（公务用车运行维护费13.3万元，公务用车购置费 0 元），比年初预算减少17.5万元，主要原因是：减少公务接待和公务车运行费。

2、2016年我单位因公出国共组团 0 个，共0 人。

3、我单位现有公务用车 1 辆，其中，今年属新购置的 0 辆。

4、2016年我单位国内公务接待共 82 批次，总接待人数 180 人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年单位决算运行经费决算支出220万元，比2016年预算减少7万元，下降3.2%。

(二)政府采购情况

2016年单位决算采购预算总额160万元。其中:政府采购10万元；城建采购150万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值380.6万元，其中：车辆1辆，价值23.6万元，其他通用设备46万元，办公家具32万元，房屋8973平方米，价值279万元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五）政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入 16 万元，其中：城市基础配套设施基金收入 16 万元，。2016年政府性基金决算支出共 16 万元，主要用于基础设施建设等方面。

2016年司门前镇总会计报表