隆回县森林公安局2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分 隆回县森林公安局2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县森林公安局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

(一)、职能职责

1、负责全县森林公安工作，管理森林公安民警警籍，承担全县森林公安领导干部协管、警衔和立功受奖申报工作，组织实施森林公安教育培训、警务督察工作;

2、 协调、组织打击破坏森林和野生动物资源违法犯罪的统一行动和专项治理，负责查处破坏森林和野生动物资源案件，指导林区社会治安综合治理工作。

3、编制森林公安、森林防火的发展规划并组织实施，负责全县森林公安、森林防火装备、基础设施建设，确保专项资金按要求使用。

4、协调、组织、管理全县森林火灾防范和应急处置，掌握全县森林防火信息，负责县森林火灾应急物资的储备、调剂等工作，组织指导森林消防队伍开展森林火灾预防和扑救工作，承担森林防火指挥部办公室的日常工作。

(二)、机构设置

隆回县森林公安局为正科级行政单位。内设综合股、政工室和法制股三个股室:下设森林消防大队、刑侦治安大队、金石桥派出所和花门派出所四个副科级机构。

二、单位基本情况

隆回县森林公安局编制人数为24人，实际人数30人，（其中，在职 24人，退休6人），遗属补助人数0人，小车编制数4台，实际4台，房屋面积1800平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括森林公安局局机关及金石桥派出所、花门派出所等直属单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数341.48万元，同比上年减少23.28万元,减少6.38%，其中：公共财政拨款324.48万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入10万元，上级补助收入7万元。减少原因：因为2019年的年初预算是以2018年10月份工资为准，当时有两人分别在2018年10月和2019年1月办理退休手续，当时两人的工资都还在工资表中，所以2020年年初预算比2019年减少。

（二）支出预算：2020年部门预算数341.48万元，同比上年减少23.28万元,减少6.38%，其中：工资福利支出244.98万元，对个人和家庭的补助96.5万元。减少原因：因为2019年的年初预算是以2018年10月份工资为准，当时有两人分别在2018年10月和2019年1月办理退休手续，当时两人的工资都还在工资表中，所以2020年年初预算比2019年减少。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出341.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为341.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费11万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3万元、公务用车费8万元（公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加1.2万元，主要原因是：车辆使用年限长，性能差，车辆维护费用加大。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年单位机关运行经费财政的拨款预算89.5万元，比2019年执行数减少18.39万元,减少17%。减少原因：因为2019年的年初预算是以2018年10月份工资为准，当时有两人分别在2018年10月和2019年1月办理退休手续，当时两人的工资都还在工资表中，所以2020年年初预算比2019年减少。

(二)政府采购情况

2020年森林公安局采购预算总额28.1万元。其中:政府采购办公设备预算13.6万元；政府采购车辆维修等预算8万元，政府采购专用设备预算6.5万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值287.88万元，累计折旧84.97万元，净值202.9万元；其中：车辆 4辆，价值75.28万元，累计折旧43.08万元，净值32.2万元；其他通用设备29.23万元，累计折旧23.86万元，净值5.37万元；办公家具4.97万元，累计折旧2.13万元，净值2.83万元；房屋1312.35平方米，价值177.92万元,累计折旧15.42万元，净值162.5万元；被服0.48万元，累计折旧0.48元，净值0万元；。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目2 个，投资总额341.48万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)324.48万元、纳入预算管理的非税收入拨款10万元、上级补助收入7万元，按支出性质分：基本支出341.48万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年我局会议费预算为0元，拟召开0次会议；2020年本部门培训费预算4万元，拟召开8次培训，培训内容为森林执法培训、晋督培训等。我局2020年未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年隆回县森林公安局部门预算报表