隆回县山界回族乡中心学校
2022年部门预算公开

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为教育教学提供管理保障，中小学、幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育。

（二）机构设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：山界回族乡中心学校本级、山界回族乡九年义务学校、山界回族乡罗白九年义务学校、共三个预算单位。

山界回族乡中心学校编制人数170人，实际人数265人（其中，在职 155人，离退休110人），遗属补助人数29人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积37121平方米。

单位内设机构包括党支部、工会、教导室、政教室、总务室、办公室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1935.82万元，其中，一般公共预算拨款1935.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年减小123.58万元，主要是1、学生人数减小2、学生助学金没有纳入预算、3、学生营养餐预算填数错误。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1935.82元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育1935.82万元，科学技术0万元，支出较去年减少123.58万元，主要原因是1.学生人数减小。2、学生助学金没有纳入预算。3、学生营养餐预算填数错误，项目经费纳入了预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1935.82万元，其中，一般公共服务支出0 万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1935.82万元，占100%。具体安排情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为13.5万元。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为17.2万元。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为1905.12万元。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1682.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算253.43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育公用经费13.5万元，主要用于公幼儿园公用支出。教师陪餐及工友工资补助17万元，主要用于营养餐教师陪餐及食堂工友工资补助。特岗经费11.23万元，用于特岗教师工资及保险。青少年宫3万元，主要用于青少年宫学生活动支出。义务教育公用经费用于学校公用经费支出。学生营养餐资金18.4万元，主要用于学生营养餐支出。寄宿生公用经费25.9万元，主要用寄宿生在校的各种支出。中心学校公用经费3.7万元，主要用于中心学校公用经费。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费：2022年本部门预算包括山界回族乡中心学校本级、山界回族乡九年义务学校、山界回族乡罗白九年义务学校、共三个预算单位。

六个预算单位的机关运行经费84.12万元，比上年预算减少214.03万元，主要是今年的学生公用经费没有包含在机关运行经费中。

（二）“三公”经费预算情况：2022年本部门单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因是单位严格遵守中央八项规定，严禁公款吃喝。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算12.66万元，拟开展职工培训，培训人数262人，内容为拟开展全体教师2.0网络培训、教师各种继续教育培训、校长培训等培训活动；未计划举办学生活动、节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5.7万元，其中，货物类采购预算5.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1935.82万元，其中，基本支出1682.38万元，项目支出253.43万元，具体绩效目标详见附表。              

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

4、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2022年部门预算公开表

附件：隆回县山界回族乡中心学校部门预算公开表