隆回县山界回族乡人民政府2018年部门决算目录及说明

第一部分  部门概况

一、   部门职能职责和机构设置

二、   单位基本情况

第二部分  山界回族乡人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  山界回族乡人民政府2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门主要职能和机构设置

制定和组织实施经济、科技和社会发展的各项工作计划，组织指导好各行各业的生产建设，制定并组织实施农村基本建设规划，民生发展等社会保障工作，保障社会各项事业的顺利进行和健康发展,决定本行政区域内各项工作的重大事项，审查和批准本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算及执行情况，监督本级政府各项工作,政治协商，民主监督、参政议政，下设6个部门站所，分别是：文体卫站、就业和社会保障服务站、人口和计划生育服务站、城乡规划建设与环保服务站、农业服务站、水务站。

二、单位基本情况

单位编制人数65人，实际人数86人（其中，在职 71人，离退休15人），遗属补助人数6人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积11260平方米，固定资产1228.77万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1603.04万元，比上年增加15.77%。总支出1603.04万元，比上年增加15.77%。

（二）收入决算情况：2018年收入1603.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1585.04万元，政府性基金预算拨款收入18万元，与2017年增加218.33万元。主要增加了一般公共服务、节能环保项目收入。

（三）支出决算情况：2018年支出1603.04万元，其中:一般公共服务590.97万元，文化体育与传媒支出189.91，社会保障和就业支出55.64，医疗卫生与计划生育支出89.83，节能环保支出300，城乡社区支出66.15，农林水支出300.54，比2017年增加218.33万元。主要增加了一般公共服务、节能环保项目支出。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1603.04万元，比上年增加15.77%，一般公共预算财政拨款收入1585.04万元，政府性基金预算财政拨款收入18万元。财政拨款总支出1603.04万元，比上年增加15.77%，一般公共预算财政拨款支出1585.04万元，政府性基金预算财政拨款支出18万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1603.04万元，比上年增加15.77%。财政拨款支出1603.04万元，比上年增（减）15.77%。

（二）2018年财政拨款收入1603.04万元。其中：一般公共预算拨款收入1585.04万元，政府性基金预算拨款收入18万元。财政拨款总支出1603.04万元，比上年增加15.77%，一般公共预算财政拨款支出1585.04万元，政府性基金预算财政拨款支出18万元。 

（三）2018年财政拨款支出1603.04万元。基本支出： 1084.34万元，其中：工资福利支出696.13万元,商品和服务支出361.06万元,对个人和家庭补助支出27.15万元。项目支出： 518.7万元，与2017年增加392.2万元。增加原因系增加了农村环保项目支出。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为11万元，决算数为7.13万元。其中：公务用车运行费预算数为6万元，决算数为3万元。公务接待费预算数为5万元，决算数为4.13万元，公务接待258批2064人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少16.83万元，我乡按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，公务接待费比2017年减少了16.27万元。

七、政府性基金决算

我乡2018年政府性基金18万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出收入8万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出收入10万元。我乡2018年政府性基金决算支出18万元，主要用于村文化活动中心及改善农业生产条件。与2017年比减少9万元。减少了其他城市了基础设施配套费安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年乡机关（事业）运行经费财政拨款决算支出361.05万元，比2017年预算减少75.37万元。

 (二)政府采购情况

2018年我乡政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值1228.77元，其中：车辆1辆，价值15.87元，其他固定资产72.70元，房屋11260平方米，价值1126.78万元。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度山界回族乡部门决算公开表格

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