目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  山界乡2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

第三部分  山界乡2019年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

三、 2019年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

山界回族乡2019年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

制定和组织实施经济、科技和社会发展的各项工作计划，组织指导好各行各业的生产建设，制定并组织实施农村基本建设规划，民生发展等社会保障工作，保障社会各项事业的顺利进行和健康发展,决定本行政区域内各项工作的重大事项，审查和批准本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算及执行情况，监督本级政府各项工作,政治协商，民主监督、参政议政，下设6个部门站所，分别是：文体卫站、就业和社会保障服务站、人口和计划生育服务站、城乡规划建设与环保服务站、农业服务站、水利站。

二、单位基本情况

我乡编制人数为62人，实际人数67人，在职67人，离退休15人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数6人，房屋面积4370平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括山界回族乡政府机关（含人大、政协、财政、安监）及计育、农业、劳保、城建、水务、文化等直属单位。

   （一）收入预算，2019年年初预算数11802279元，同比上年增加5371457元,增长45.5%;其中，公共财政拨款6397279元，政府性基金预算0元。

   （二）支出预算，2019年年初预算数118022792万元，同比上年增加5371457元,增长45.5%;其中，其中，一般公共服务8084800元，文化体育与传媒支出433970元，社会保障和就业支出447122元，医疗卫生与计划生育支出1210585元，. 城乡社区支出706249元，农林水支出919553元。

四、公共财政拨款支出预算

    2019年我乡公共财政拨款安排支出11802279元，具体安排情况如下：

    基本支出：2019年年初预算数为6397279元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我乡共预算“三公”经费 110000  元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费50000元、公务用车费60000元（公务用车运行维护费60000元，公务用车购置费0元），与2018年执行数相同。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年我乡运行经费财政的拨款预算6397279元，比2018年预算减少33543元，减少0.5%。

(二)政府采购情况

2019年我乡采购预算总额20000元。主要用于政府采购办公设备及耗材等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值12234233元，其中：车辆 1辆，价值158723元，其他通用设备及办公家具803744元，房屋3670平方米，价值11267766元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款540.5元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目7 个，投资总额1180.23万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1180.23万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出639.73万元、项目支出540.5万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位政府性基金收支未纳入预算，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。