一、部门主要职能和机构设置

制定和组织实施经济、科技和社会发展的各项工作计划，组织指导好各行各业的生产建设，制定并组织实施农村基本建设规划，民生发展等社会保障工作，保障社会各项事业的顺利进行和健康发展,决定本行政区域内各项工作的重大事项，审查和批准本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算及执行情况，监督本级政府各项工作,政治协商，民主监督、参政议政，下设6个部门站所，分别是：文体卫站、就业和社会保障服务站、人口和计划生育服务站、城乡规划建设与环保服务站、农业服务站、水务站。

二、单位基本情况

编制人数为67人，实际人数84人，其中在职68人，离退休16人,遗属补助人数5人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积4370平方米,固定资产1223.03万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1384.71万元，比上年减少33.3%。总支出1384.71万元，比上年减少33.3%。

（二）收入决算情况：2017年收入1384.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1357.71万元，政府性基金预算拨款收入27万元。与2016年比较减少691.22万元。减少原因系上年度“民族团结大道”建设增加了资金投入。

（三）支出决算情况：2017年支出1384.71万元，其中:一般公共服务461.34万元，文化体育与传媒支出193.28万元，社会保障和就业支出244.08万元，医疗卫生计划生育支出114.6万元，城乡社区支出60.23万元，农林水支出301.18万元，交通运输支出10万元，与2016年比较减少691.22万元。减少原因系上年度“民族团结大道”建设增加了支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1384.71万元，比上年减少33.3%，一般公共预算财政拨款收入1357.71万元，政府性基金预算财政拨款收入27万元。财政拨款总支出1384.71万元，比上年减少33.3%，一般公共预算财政拨款支出1357.71万元，政府性基金预算财政拨款支出27万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1384.71万元。比上年减少33.3%。财政拨款支出1384.71万元，比上年减少33.3%。

（二）2017年财政拨款收入1384.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1357.71万元，政府性基金预算拨款收入27万元。与2016年比较减少691.22万元。减少原因系上年度“民族团结大道”建设增加了资金投入。

（三）2017年财政拨款支出1384.71万元。基本支出： 1258.21万元，其中：工资福利支出668.9万元,商品和服务支出436.42万元,对个人和家庭补助支出152.89万元。项目支出： 126.5万元。与2016年比较减少691.22万元。减少原因系上年度“民族团结大道”建设增加了支出。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为26万元，决算数为23.96万元.其中：公务用车运行费预算数为5万元，决算数为3.56万元，公务车辆保有1辆；公务接待费预算数为21万元，决算数为20.4万元，公务接待672批4018人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少1.08万元，我乡按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金27万元，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出23万元，其他城市基础设施配套费安排的支出4万元。与2016年比较增加4万元，增加其他城市了基础设施配套费安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年我乡部门机关（事业）运行经费财政拨款决算436.42万元。与2016年比较增加62.4万元。主要增加了委托业务费、专用材料费等支出。

（二）政府采购情况

2017年我乡政府采购总额0万元。

1. 国有资产占有使用情况

   我单位固定资产账面价值1223.03万元，其中：车辆 1辆，价值15.87万元，其他通用设备及办公家具80.37万元，房屋4370平方米，价值1126.78元。

   九：相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度山界回族乡部门决算公开表格

湖南省隆回县山界回族乡人民政府2017年部门决算报表